云南省林业调查规划院生态分院2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院生态分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院生态分院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省林业调查规划院生态分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：院办公室、财务室、生产技术室、离退休职工服务办公室、资源调查研究室、资源监测研究室、保护地监测研究室、生态修复工程研究室、规划咨询研究室、卫星林业应用研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.林草湿综合监测森林样地调查，主要负责完成全省数千个样地的野外调查；编制世界自然遗产相关保护发展规划；天然林矢量数据库年度更新及动态管理省级复核；“云南天然林”课题研究；省级森林乡村评价认定技术指导，对上报材料进行审查，对前期已评价认定的省级森林乡村开展现地抽查。
2.森林资源监测评价，包含一是全省林草产业资源一张图建设，主要工作内容为建立覆盖全省、动态更新的林草产业资源数据库，形成“一库一平台多图层”的数字化管理体系，为资源监管、政策制定提供科学支撑。二是森林资源管护站点建设项目省级验收，主要工作内容为对2023、2024年下达的337个森林资源管护站点按比例进行验收。三是三江并流世界自然遗产保护状况报告编制项目，主要工作内容为根据第47届世界遗产委员会会议决定要求，编制三江并流世界自然遗产保护状况报告（2027年），就决定提出的11个问题逐一予以应答。四是三江并流世界自然遗产社区基本状况调查项目，主要工作内容为对三江并流世界自然遗产范围内的社区开展专项调查，查清人口数量、年龄结构等社区本底情况。
3.森林资源监测及林业技术服务，主要负责开展云南省林草资源综合监测、云南省林草综合项目检查核查及森林督查，完成林地保护规划编制、天然林修复方案编制、自然保护区总体规划、双重规划。
4.林草湿科技计划和成果转化，为符合国家、云南省促进科技成果转化法规定的成果转化项目和政策规定的经费可按科技成果转化有关规定执行的技术开发、技术咨询、技术服务等项目。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制145人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制145人。在职实有112人，其中：财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员202人，其中：离休3人，退休199人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入46,649,511.14元，其中：一般公共预算31,339,511.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入15,300,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入10,000.00元。
与上年对比增加118,470,08.99元，增长34.04%，主要原因分析：根据云南省《促进科技成果转移转化十五条措施》（云政办发〔2024〕65号）规定，我单位大力推进科技成果转化项目实施，事业收入预算大幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入31,339,511.14元，其中：本年收入30,996,702.39元，上年结转收入342,808.75元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,996,702.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少1,962,991.01元，降低5.89%，主要原因分析：一是本着厉行节约的原则，缩减一般公用经费；二是预算项目减少，人员经费、项目支出相应减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出46,649,511.14元。财政拨款安排支出31,339,511.14元，其中：基本支出27,304,202.39元，与上年对比减少813，700.15元，降低2.89%，主要原因分析：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和我省实施办法，预算项目减少，一般公用经费相应减少；项目支出3,692,500.00元，与上年对比减少1,246,900.00元，降低25.24%，主要原因分析：实施项目全生命周期管理，合理安排年度项目，项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休114,840.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,539,590.98元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出125,488.17元，主要用于事业单位在职人员失业保险和工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,941,934.37元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,458,341.80元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出127,354.50元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
农林水支出-林业和草原-事业机构18,983,319.73元，主要用于保障全院正常运转的事业人员工资、一般公用经费、人员工资缺口补助资金、弥补单位对个人和家庭的补助经费开支。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理2,117,482.67元，主要用于开展云南省森林草原湿地荒漠化普查项目、林草湿综合调查监测项目、森林资源监测及林业技术服务项目、银龄工程师补助资金项目。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理1,917,826.08元，主要用于本单位人员、公用经费保障，支持部门正常履职。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,013,332.84元，主要用于缴纳全院职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年预算不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年预算不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，采购预算总额2,881,480.00元，其中：政府采购货物预算823,900.00元、政府采购服务预算2,057,580.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院生态分院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年减少39686.64元，下降41.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院生态分院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院生态分院部门2026年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院生态分院部门2026年公务用车购置及运行维护费为51,000.00元，较上年减少39686.64元，下降43.76%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费51,000.00元，较上年减少39686.64元，下降43.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：单位认真贯彻落实省委、省政府“过紧日子”二十条措施，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
林草湿综合调查监测专项资金，主要内容是推进云南省林草生态综合监测、生态修复与森林经营，服务第48届世界遗产大会，提高林草信息化、智能化水平，为云南省生态保护和林草产业发展提供服务保障、技术支撑和科学依据，推动全省林草产业高质量发展，稳步提升森林质量以及林草湿生态服务功能，巩固全省生态安全屏障。1.根据以往历年分院工作任务量，2026年预计完成约500个固定样地调查。2.对“三江并流”区域开展现地调研和实地调查工作，于2026年12月1日前按WHC要求提交《三江并流世界自然遗产保护状况报告》。3.摸清三江并流世界自然遗产地内社区数量、人口、民族、文化、经济等，产出《三江并流世界自然遗产社区基本状况调查报告》。4.建立覆盖全省、动态更新的林草产业资源数据库，形成“一库一平台多图层”的数字化管理体系。5.形成一套科学、实用、可供全省推广的扭曲云南松林更新改造技术体系。6.形成国土绿化项目数据库，提升国土绿化状况“一张图”“一套数”动态监测信息化、精准化管理。7.完成2026年度“双重”项目、其他国土绿化项目和国土绿化示范项目落地上图指导和审查工作。8.森林资源管护站点建设项目省级验收。9.公益性公墓与林地草地复合利用试点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（3）有害生物：是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。
（4）自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
（5）种质资源：又称遗传资源。种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质，它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物，都属于种质资源的范围。
（6）外来入侵物种：是指由原产地通过自然或人为的途径迁移到新的生态环境的生物物种，包括两层意思，第一，物种必须是外来、非本土的；第二，该外来物种能在当地的自然或人工生态系统中定居、自行繁殖和扩散，最终明显影响当地生态环境，损害当地生物多样性。入侵的外来物种可能会破坏景观的自然性和完整性，摧毁生态系统，危害动植物多样性，影响遗传多样性。
（7）双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院生态分院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院生态分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院生态分院部门2026年一般公共预算委托业务费安排386,000.00元，与上年对比减少354,000.00元，降低47.84%，主要原因分析：根据2026年实际工作情况，需委托的业务量减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业调查规划院生态分院部门资产总额29,352,230.25元，其中，流动资产22,902,635.71元，固定资产5,158,175.60元，对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程0.00元，无形资产491,418.94元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,172,807.58元，其中固定资产减少779,322.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值379,697.00元；报废报损资产123项，账面原值599,925.58元，实现资产处置收入8,411.75元；资产使用收入784,833.29元，其中出租资产585平方米，资产出租收入784,833.29元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。