附件1
云南省林业调查规划院营林分院2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院营林分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院营林分院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院营林分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程房展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务科、生产技术管理科、后勤管理科、复合农林研究中心、有害生物研究中心、林草防火研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
有害生物方面补短板、强影响、塑权威。不断优化监测方法，提升调查精度与覆盖密度，强化遥感、无人机影像与地面监测数据融合分析能力，推进“空—天—地”多源数据协同反演技术落地应用。依托云南省重点区域林草湿有害生物监测、松树钻柱类害虫系统调查等项目实施，锤炼队伍实战能力，构建标准化、规范化技术流程，打造可复制推广的示范模式。
林草防火方面再升级、创新发展。强化顶层设计，重点谋划云南省林草防灭火“十五五”实施方案，聚焦智慧防灾体系建设，推进防火通道、阻隔系统与信息化监测平台一体化布局。构建火险预警模型与应急响应联动机制，提升“早发现、快处置”能力。同步加强基层队伍专业培训与装备标准化配置，夯实一线防控基础。
复合农林方面找准定位、探索新发展路径。聚焦生态经济耦合效应，以立体种养、林下经济为切口，探索“绿碳—生物多样性”协同增益模式。依托滇中高原特色资源禀赋，推动良种选育、生态种植与数字农技融合创新，打造绿色供应链标杆。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有74人，其中：财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员71人，其中：离休1人，退休70人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入29,695,980.94元，其中：一般公共预算21,922,780.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入7,765,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,000.00元。
与上年对比增加4,583,484.70元，增长18.25%，主要原因分析：单位贯彻落实中央及省科技成果转移转化政策，大力推进科技成果转移转化项目开展，事业收入预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入21,922,780.94元，其中：本年收入21,373,461.43元，上年结转收入549,319.51元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,373,461.43元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少816,215.30元，降低3.59%，主要原因分析：2025年我单位在职人员因退休、辞职、调出共减少5人，人员工资、社保费相应减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出29,695,980.94元。财政拨款安排支出21,922,780.94元，其中：基本支出18,259,261.43元，与上年对比增加1,062,087.77元，增长6.18%，主要原因分析：在职人员职称晋升等正常升薪，人员工资及社保费、公积金增加；项目支出3,663,519.51元，与上年对比减少1,878,303.07元，降低33.89%，主要原因分析：落实财政“过紧日子”要求和单位年度重点任务调整，对项目进行整合压减，项目支出预算相应调减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划288,000.00元，主要用于单位省级科研项目经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休40,230.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,746,829.73元，主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出86,597.03元，主要用于事业单位在职人员失业保险、工伤保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,209,998.58元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助777,805.62元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,968.00元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。
农林水支出-林业和草原-事业机构13,083,890.87元，主要用于单位财政保障人员、公用经费支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理2,035,039.60元，主要用于森林资源监测及林业技术服务项目经费支出。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理1,340,479.91元，主要用于单位事业发展的公用支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,254,941.60元，主要用于缴纳单位职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业调查规划院营林分院2026年不涉及省对下专项转移支付预算-与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业调查规划院营林分院2026年不涉及省对下专项转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业调查规划院营林分院2026年不涉及省对下专项转移支付预算-经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额2,824,844.34元，其中：政府采购货物预算1,377,200.00元、政府采购服务预算1,447,644.34元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,000.00元，较上年减少48，366.00元，下降48.19%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院营林分院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院营林分院部门2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少5000.00元，下降25%，国内公务接待批次为30次，共计接待150人次。
增减变化原因：压减“三公”经费支出，公务接待费减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院营林分院部门2026年公务用车购置及运行维护费为37,000.00元，较上年减少43,366.00元，下降53.96%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费37,000.00元，较上年减少43,366.00元，下降53.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：单位认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
林草湿综合调查监测专项资金。开展2026年度省级监测和抽查；指导州、市、县、区编制年度防治方案、采伐作业设计、非松科植物生态隔离带建设方案和监测等工作。防火暗查暗访以突击检查方式直击责任虚浮、排查走形式、措施不落地等痛点，推动防火工作实效提升。具体指标为：
（1）数量指标：以县为监测单位，完成林草湿资源监测，产出林草湿监测成果数据。具体数量指标为参与调查人数20人以上。
（2）质量指标：根据项目实施方案，产出的各类数据模型及云南省林草湿综合调查监测技术规程、非松科植物生态隔离带建设方案必须经过现地反复验证，精度达到预定标准，具有很强的可操作性，调查任务完成率95%以上、样地检查验收合格率95%以上。
（3）时效指标：是一个重要的度量指标，它可以衡量项目进展是否符合预期，也可以帮助单位在项目执行过程中及时调整措施，保证项目完成进度。具体时效指标为森林防火期内开展工作时间在90天以内。
（4）社会效益指标：及时提供全省林草湿资源主要指标数据，严格林草湿资源管控，杜绝破坏林草湿资源案件的发生，严格开展防火暗查暗访，调查结果被上级部门采纳率95%以上。
（5）服务对象满意度指标：每年产出林草湿资源主要监测指标，是对领导干部实行自然资源资产和环境责任离任审计的需要，对引导和督促各级政府切实加强生态环境保护，促进全省林草湿资源数量和质量持续改善，推动生态文明建设具有重要意义。具体服务对象满意度指标为服务对象满意度达95%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。
（3）有害生物调查：有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物；是由于数量多而导致森林、草原、圈养动物和栽培作物、花卉、苗木受到重大损害的生物。广义上包括动物、植物、微生物乃至病毒。林业草原系统主要包括病、虫、鼠、毒害草四类。
（4）碳汇：是利用生态系统实现“负排放”的一种方式。生态系统中的植被、土壤和微生物等利用自身的碳循环，可以将二氧化碳固定起来，对平衡大气中的二氧化碳浓度起着关键作用。当生态系统固定的碳量大于其向大气中排放的碳量时，该系统就成了大气二氧化碳的汇，简称碳汇。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：云南省林业调查规划院营林分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院营林分院部门2026年一般公共预算委托业务费安排93,300元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：压减一般性支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业调查规划院营林分院部门资产总额16,092,211.58元，其中，流动资产4,510,299.32元，固定资产11,424,684.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产157,227.84元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少290,054.99元，其中固定资产增加628,139.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。