附件1
云南省林业调查规划院昆明分院2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院昆明分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院昆明分院2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院昆明分院2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究，负责林业工程发展规划设计及工程咨询，生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询，负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、财务科、生产技术管理科、草原监测研究室、石漠化监测修复研究室、草原生态修复保护研究室、林草规划研究室、生态数据中心和野外科学观测研究中心。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.2026年草原荒漠化调查监测
完成草原、荒漠化调查监测数据审核，完成全省石漠化无人机样地调查技术规程编制、外业调查、省级检查汇总，编制云南省草原样地调查技术规程，完成全省747个草原样地外业调查工作，云南省常见草原植物标本采集入库，编制完成2026年度石漠化（沙化、荒漠化）动态监测报告。
2.云南省基本草原优化调整
完成全省基本草原基础数据库规范化建设，指导全省各州（市）基本草原图斑判读核实、优化调整，完成全省数据库审核汇总、优化调整报告编制。
3.云南省“十五五”草原保护与发展指南编制及草产业试点基地建设技术支撑
开展“十五五”草原保护与发展指南编制前期资料收集、大纲编制，完成云南省“十五五”草原保护与发展指南报告编制、征求意见、评审等工作，为全省高质量草产业试点基地建设提供技术支撑，对全省草产业建设情况进行监测评估。
4.2026年度草原建设项目省级质量评价
完成技术方案和工作方案编制工作。开展草原生态修复（包括双重项目草原部分）、林草产业融合、草种繁育基地等草原建设项目的省级质量评价工作。完成省级报告编制工作。
5.滇东北草地生态系统野外科学观测研究站三期建设
开展滇东北草地生态系统野外科学观测研究站三期建设，开展乡土草种选育扩繁、草畜平衡、固碳增汇、林草融合、生态修复模式等研究及草地生态系统水土气生监测，申报国家林业和草原局陆地生态系统定位观测研究站。
6.云南省草原管理边界认定、分区、分级管理工作
指导全省各州（市）完成草原管理边界认定。完成云南省草原分区、分级管理技术方案编制工作，3—6月指导全省各州（市）完成草原分区、分级。指导全省各州（市）完成云南省草地管理类型复核。
7.2026年度草原动态监测和光伏项目“草光互补”生态监测
编制云南省草原动态监测报告，指导各县完成返青期监测，完成光伏项目“草光互补”生态监测工作，指导各县完成枯黄期监测，草原生态修复工程政策效果监测，完成云南省草原高度、盖度、产量初步测算。
8.科技创新能力提升工程
召开分院科技创新专题研讨会，编制分院科研项目清单，开展科技人才称号申报，开展国家林业和草原局陆地生态系统定位观测研究站申报，与高等院校或科研单位签订长期科研合作协议，申报科技奖励1项，立项或发布一项技术标准，取得一项软件著作权登记证书，发表1篇以上高质量科技论文，出版1本以上科技著作，完成1项以上科技成果转移转化项目，开展云南省草原碳汇研究。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员107人，其中：离休1人，退休106人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入34,113,494.66元，其中：一般公共预算27,608,494.66元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入6,500,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,000.00元。
与上年对比增加2,494,446.88元，增长7.89%，其中：事业收入增加1,830,500.00元，增长39.20%，其他收入增加5,000.00元，增长100.00%。主要原因分析：2026年计划实施的科技成果转化项目数量增多，科技成果转化项目合同收入纳入事业收入，因此事业收入增加较大，2025年预算编制未将代扣代缴个人所得税产生的手续费收入纳入其他收入核算范围，2026年结合实际执行情况编入预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入27,608,494.66元，其中：本年收入27,412,073.42元，上年结转收入196,421.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27,412,073.42元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款总收入增加658,946.88元，增长2.45%，主要原因分析：在职人员薪级工资及职务（职称）晋升引起工资变动，社保缴费基数相应提高。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出34,113,494.66元。财政拨款安排支出27,608,494.66元，其中：基本支出24,127,773.42元，与上年对比增加1,065,726.65元，增长4.62%，主要原因分析：在职人员薪级工资及职务（职称）晋升引起工资变动，社保缴费基数相应提高；项目支出3,480,721.24元，与上年对比减少406,779.77元，降低10.49%，主要原因分析：2026年指令性项目虽未减少，但认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，压减项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休60,840.00元，主要用于离退休人员经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2,289,919.97元，主要用于缴纳事业单位在职人员养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出113,352.21元，主要用于缴纳事业单位在职人员失业保险费、工伤保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,549,429.98元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,197,305.40元，主要用于缴纳事业单位职工公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出84,766.50元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险缴费。
农林水支出-林业和草原-事业机构16,790,641.76元，主要用于人员工资和一般公用支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理2,152,376.24元，主要用于完成林草湿相关指令性工作及社会公益性和技术服务性工作。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理1,723,345.00元，主要用于弥补单位公用经费不足部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,646,517.60元，主要用于缴纳职工单位承担部分住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算总额2,107,792.00元，其中：政府采购货物预算2,107,792.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,609.04元，较上年减少3,070.58元，下降4.98%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少3,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待125人次。
增减变化原因：部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院昆明分院部门2026年公务用车购置及运行维护费为43,609.04元，较上年减少70.58元，下降0.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费43,609.04元，较上年减少70.58元，下降0.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.林草湿综合调查监测专项资金。通过森林、草原、湿地调查监测，精准掌握全省林草湿资源种类、结构、分布、质量（含森林蓄积量、草产量等）、功能及消长趋势，同步通过图斑监测获取资源面积变化；完成全省747个草原样地调查，获取草地储量、质量、结构及变化数据，支撑草原生态保护修复、监督管理及发展规划编制；完成省“十五五”草原保护利用规划，助力草原高质量发展；评定草原质量等级，为分区施策提供依据；厘清草原管理边界；提供国土绿化空间规划基期数据及林草地管理范围划定依据；科学评估草原建设项目质量，强化保护修复支撑。
2.林草湿科技计划和成果转化资金。开展林业和草原发展规划、自然保护地规划及勘界立标、林地保护利用规划、林草生态修复实施方案、营造林规划、天然林保护工程规划设计、速生丰产林基地建设规划设计、珍贵用材林基地建设规划设计、防护林体系建设规划、木本油料基地建设规划、国家储备林规划等科技成果转化项目。完善滇东北草地生态系统野外科学观测研究站的建设，完善3个综合观测场，4个固定监测点的基础设施，建立全面的数据采集系统，覆盖水、土壤、大气、生物等关键生态指标。开展多项科学研究项目，包括生态系统结构与功能、物种多样性等领域，开展草原稳碳增汇技术研究、乡土草种的培育、草原保护修复技术研究，并取得一定的研究成果。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（3）森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。它具有丰富的物种，复杂的结构，多种多样的功能。森林被誉为“地球之肺”。
（4）草原：草原是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
（5）基本草原：基本草原是指《中华人民共和国草原法》第四十二条规定划定进行保护的草原。1.重要放牧场；2.割草地；3.用于畜牧业生产的人工草地、退耕还草地以及改良草地、草种基地；4.对调节气候、涵养水源、保持水土、防风固沙具有特殊作用的草原；5.作为国家重点保护野生动植物生存环境的草原；6.草原科研、教学试验基地；7.国务院规定应当划为基本草原的其他草原。
（6）湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
（7）自然保护地：自然保护地是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：云南省林业调查规划院昆明分院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院昆明分院部门2026年一般公共预算委托业务费安排98,000.00元，与上年对比减少378,000.00元，降低79.41%，主要原因分析：2025年采购保密自监管软件，2026年无需安排该项支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业调查规划院昆明分院部门资产总额14,691,975.63元，其中，流动资产5,739,570.84元，固定资产7,845,576.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,106,828.41元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,431,339.97元，其中固定资产减少719,846.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产140项，账面原值652,124.99元，实现资产处置收入1,665.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。