云南森林自然中心2026年预算公开目录
第一部分 云南森林自然中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南森林自然中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南森林自然中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南森林自然中心是云南省林业和草原局直属的正处级事业单位，负责单位管理范围内国有森林资源管护、森林防火、生态建设及保护，负责金殿林场和金殿国家森林公园的规划、建设、管理；负责林业科普宣传，提供科研、教学试验示范基地。
（二）机构设置情况
云南森林自然中心共设置7个内设机构，包括：办公室、党群科、林场科、野生动植物救护繁育科、科教科、森林防火科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全力加强区域森林资源保护。一是组织编制《金殿林场中长期发展规划》，依据《金殿林场森林经营方案》，持续推进生态修复、森林抚育工作。二是按照《云南森林自然中心森林防火基础设施建设三年行动方案（2026—2028年）》，分步推进林区防火水、电、路等基础设施改造及林下可燃物清理。三是加强森林防火队伍建设，组建不少于10人的相对固定的半专业扑火队伍，组织开展护林员及扑火队员防灭火技能培训不少于2期。四是持续巩固与盘龙区自然资源局、云南省森林和草原资源核查中心的三方联合处置工作机制，严厉打击各类违法破坏森林资源行为。
2.持续加强野生动物收容救护繁育。一是推进《雉类研究中心（绿孔雀分中心）实施方案》建设工作。二是完成云南省野生动物救护中心项目工程建设。三是持续开展野生动物收容救护工作，开展全省野生动物救护繁育技术培训，全年开展业务指导工作不少于10次。四是开展绿孔雀等珍稀濒危野生动物人工繁育及野化放归工作。
3.推进资源合理利用与协同发展。一是编制《金殿林场双乳山林区自然教育与科普研学建设方案》，积极推进科普研学基地建设，着力打造林下经济等示范点。二是加强与属地党委、政府的沟通对接，主动汇报生态旅游、森林康养资源优势，争取将生态旅游、森林康养纳入昆明市大世博总体规划。三是强化与属地部门及社区村组合作，开展对有争议地块的合作经营，积极探索合作模式，助力当地群众拓宽增收渠道。四是持续加强与高等院校、科研院所的合作交流，继续提供大学生实习实训基地，促进产学研结合更加紧密。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制81人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制81人。在职实有65人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助65人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入28,129,170.98元，其中：一般公共预算21,874,693.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入120,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6,134,477.00元。
与上年对比增加20,813,037.31元，增长284.48%，主要原因分析：一是上年度我单位有三个项目申请了指标结转，分别为2025年云南省野生动物救护中心建设项目、2025年森林修复（抚育）补助资金、2025年度野生动物收容救护经费，结转金额共计15,437,053.53元；二是2026年新申报2个财政拨款项目，财政拨款收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入21,874,693.98元，其中：本年收入6,437,640.45元，上年结转收入15,437,053.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,437,640.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加17,138,671.51元，增长361.88%，其中：本年收入增加1,701,617.98元，增长35.93%，上年结转收入增加15,437,053.53元，增长100%，主要原因分析：一是本年度新增2个财政拨款项目，因此财政拨款本年收入较上年增加，二是根据实际工作需要，部分项目资金需结转至2026年继续使用。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出28,129,170.98元。财政拨款安排支出21,874,693.98元，其中：基本支出5,287,640.45元，与上年对比增加556,617.98元，增长11.77%，主要原因分析：人员薪级变动导致人员经费上涨；项目支出16,587,053.53元，与上年对比增加16,582,053.53元，增长3361.41倍，主要原因分析：上年度项目结转及新申报项目导致项目支出上涨。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设39,656.00元，主要用于自然教育科普课程设计与推广。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休32,940.00元，主要用于退休人员活动经费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,587.81元，主要用于工伤保险缴纳。
节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护15,227,986.53元，主要用于云南省野生动物救护中心建设及野生动物救护工作。
节能环保支出-森林保护修护-森林管护169,411.00元，主要用于2025年度森林抚育服务尾款支付。
农林水支出-林业和草原-事业机构5,294,112.64元，主要用于在职人员经费开支及单位运转等费用。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1,100,000.00元，主要用于森林防火及省级物资储备库管理。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南森林自然中心2026年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南森林自然中心2026年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南森林自然中心2026年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，采购预算总额1,314,650.00元，其中：政府采购货物预算193,200.00元、政府采购服务预算1,121,450.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南森林自然中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南森林自然中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南森林自然中心部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南森林自然中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。
需要特别说明的是：由于我单位为差额拨款单位，一般公共预算财政拨款资金不保障“三公”经费使用，相关经费预算均使用单位自有资金。2026年云南森林自然中心“三公”经费预算合计681,800.00元，较上年增加549,900.00，增长416.91%。其中：公务用车购置费550,000.00元，较上年增加550,000.00元，增长100%，变动原因是2025年我单位经上级批复报废2辆公务用车，为保证森林防火工作正常开展，2026年需新购置2台专业技术用车用于日常巡护及火场救援等森林防火工作；公务用车运行维护费131,800.00元，较上年减少100.00元，降低0.08%，变动原因主要是本年度公务车辆维修频率减少。2026年共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为7辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年度我单位有3项重点项目，其中中央转移支付补助项目两项：2025年生态保护修复专项中央基建投资（云南省野生动物救护中心建设项目）专项资金、森林菌类与森林蔬菜高效培育技术推广示范经费；省本级项目一项：森林防火专项经费金殿林场及省级物资储备库补助资金。详细项目预算绩效目标情况如下：
（一）2025年生态保护修复专项中央基建投资（云南省野生动物救护中心建设项目）专项资金
总体目标：建设具备完善的收容救护设施设备和规范的收容救护场地，能够按照收容救护动物不同种类、习性，提供更有效的康复、安置等条件，保障收容救护动物福利，使收容救护野生动物尽快回归野外。
主要绩效指标：“完成总建筑面积建设工作”反映建设能规范收容救护动物的场地面积；“完成动物医院设施设备采购”反映专用于动物救护的医疗设备购置的种类；“推进项目建设内容及时性”反映项目实施时按照施工合同约定及项目实施期限推进各项建设内容的及时性。
（二）森林菌类与森林蔬菜高效培育技术推广示范经费
总体目标：以生态文明建设为主线，利用金殿林场林地资源优势，培育滇黄精40万株，助力探索新的滇中地区林下滇黄精仿野生栽培技术推广模式，同时为林场实施国土绿化造林和乡村绿化美化，提供优质种苗。
主要绩效指标：“建立技术示范基地”反映建立林下滇黄精栽培技术示范基地规模；“滇黄精种苗保存率”反映所培育苗木质量达标数占总培育数的比例；“培养乡土专业技术人才”反映该项目培养林下滇黄精栽培乡土专家和技术能手的人数。
（三）森林防火专项经费金殿林场及省级物资储备库补助资金
总体目标：确保所辖林区森林资源安全，林区不发生森林火灾，守护昆明北郊生态安全；确保云南省森林防火物资储备库正常运转。
主要绩效指标：“完成防火通道维修维护”反映防火通道维修维护公里数；“物资库安全检查次数”反映对物资储备库房安全状况检查核查的次数情况；“应急物资调拨及时率”反映及时调拨物资次数占总调拨次数的比例；“森林防火能力改善”反映森林防火能力得到改善情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南森林自然中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南森林自然中心部门2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南森林自然中心部门资产总额43,566,703.69元，其中，流动资产7,304,043.17元，固定资产31,822,306.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,414,668.08元，无形资产25,685.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,915,892.48元，其中固定资产减少1,338,301.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值152,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入3,549,334.10元，其中出租资产1000平方米，资产出租收入3,549,334.10元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。