目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业调查规划院大理分院成立于1965年，根据中共云南省委机构编制委员会办公室文件《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），单位性质为公益一类事业单位。主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、草原资源、荒漠化沙化石漠化土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评价、保护、利用及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、生产技术科、财务科、调查监测研究中心、规划咨询研究中心、生物多样性监测研究中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员91人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员14人。包括财政拨款开支经费的人员14人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）完成指令性任务4项
1.云南省2025年林草生态综合监测森林样地调查，分院负责大理州（9个县）、丽江市、保山市、迪庆州、怒江州和昆明市等6个州（市）496个样地调查工作，已顺利通过国家林草局验收。
2.完成迪庆州、怒江州、保山市和昆明市4个州（市）森林草原湿地荒漠化普查技术指导、质量检查及数据更新工作。
3.完成迪庆州、大理州和昆明市等3个州（市）“十五五”期间年森林采伐限额编制的技术服务保障工作。
4.参与完成《云南省天然林保护修复中长期规划编制》技术方案编制和州（市）、县级指南编制。
（二）分院9项年度重点工作任务清单完成情况
1.开展好碧罗雪山植被多样性与景观资源的全境调查评估关键技术研究。
2.完成云南省景天科6种国家重点保护野生植物第2期调查。
3.参与规划院完成白马雪山、大理苍山洱海和云龙天池3个国家级自然保护区勘界立标管理等相关工作。
4.完成云南省珍稀濒危野生植物茶果樟调查监测项目。
5.开展大理州科技计划鸡足山生物多样性本底调查等3项科技项目。
6.完成大理州使用林地项目31批264个项目外业核查。
7.积极向省科技厅申报大理迁徙鸟类云南省野外科学观测研究站。
8.完善分院标本室、档案室，且做好分院近30年各类档案归档建档工作。
9.科技创新能力提升工程
根据《云南省林业调查规划院办公室关于实施科技创新能力提升工程的通知》精神，大理分院选取了10个方面，并超额完成。
（三）其他业务工作开展情况（18项）
1.完成《三江并流风景名胜区聚龙湖景区南姐洛片区详细规划》。
2.开展2025年项目使用林（草）地现地核查工作。
3.完成《怒江州森林草原湿地荒漠化普查森林草原正常变化小班属性更新数据制作技术服务》。
4.完成《维西县森林草原湿地荒漠化普查技术服务》。
5.开展云南宣威分水岭森林公园本底资源调查及总体规划服务。
6.开展大理州12个县（市）及州级天然林保护修复实施方案编制。
7.完成香格里拉市“十五五”林业和草原保护发展规划等项目12项。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2025年度收入合计33,833,392.16元。其中：财政拨款收入28,565,859.08元，占总收入的84.43%；无上级补助收入；事业收入5,262,500.00元（含教育收费0.00元），占总收入的15.55%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5,033.08元，占总收入的0.02%。
与上年相比，收入合计增加1,525,591.52元，增长4.72%。其中：财政拨款收入减少1,608,410.62元，下降5.33%。无上级补助收入；事业收入增加3,132,500.00元，增长147.07%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1,502.14元，增长42.54%。主要原因是：1.2024年分院减少人员较多（退休14人，死亡2人），在2025年财政核拨的经费时明显减少；2.根据云南省《促进科技成果转移转化十五条措施》（云政办发﹝2024﹞65号）规定，大理分院大力推进开展科技成果转化项目实施，因此2025年事业收入增加；3.大理市税务局返回代扣个税手续费较2024年增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业调查规划院大理分院2025年度支出合计30,472,886.70元。其中：基本支出19,895,746.28元，占总支出的65.29%；项目支出10,577,140.42元，占总支出的34.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少232,984.96元，下降0.76%。其中：基本支出减少822,990.13元，下降3.97%；项目支出增加590,005.17元，增长5.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.2025年大理分院本着节约公用经费支出，落实省委、省政府过紧日子二十条措施减少了差旅费、维修费、委托业务费的支出；2.2024年退休人员14人，2025年年初预算较多，2025年实际支出减少。因此，基本支出经费减少；3.2025年大理分院开展的科技项目和科技成果转化项目增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院机构正常运转的日常支出19,895,746.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,820,907.63元，占基本支出的94.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,074,838.65元，占基本支出的5.40%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省林业调查规划院大理分院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,577,140.42元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
2025年云南省森林草原湿地荒漠化普查资金项目经费2,278,820.00元，主要用于完成2025年森林、草原、湿地综合调查监测森林样地调查、全省林草湿荒普查技术指导等工作。其中用于：差旅费1,165,119.57元，车辆租赁费571,516.43元，劳务费117,064.00元，专用设备购置425,120.00元。
林草湿综合调查监测专项资金项目经费221,100.00元，主要用于开展2025年森林、草原、湿地综合监测调查等工作，完成森林样地调查。为加快推进全省林草事业发展及生态文明建设提供技术支撑，同时产生较好的社会效益和生态效益。其中用于：差旅费91,400.00元，车辆租赁费29,412.20元，专用材料20,287.80元。印刷费80,000.00元。
森林资源监测及林业技术服务项目补助资金项目经费1,407,990.00元，主要用于在认真完成好2025年度森林草原湿地综合监测调查等指令性任务基础上，积极承揽区域性规划和专项规划、自然保护地本底资源调查及勘界立标等林业技术支撑服务工作，合同经费用于弥补单位人员经费财政拨款不足，保障单位正常运转。通过项目开展，为加快推进全省林草事业发展及生态文明建设提供技术支撑，同时产生较好的社会效益和生态效益。其中用于：差旅费196,517.50元，车辆租赁费134,312.44元，维修（护）费62,493.60元，劳务费83,000.00元,委托业务费110,560.00元，其他商品和服务支出219,616.46元，专用设备购置601,490.00元。
林草调查规划业务保障经费1,812,170.00元，主要用于做好本单位林草调查规划业务保障，按规定落实单位正常业务开展所需的基本支持，支持单位正常履行职能职责。其中用于：办公费333,261.60元，邮电费80,630.94元，物业管理费380,000.00元，维修（护）费675,377.46元,委托业务费90,000.00元，劳务费9,000.00元，其他交通费900.00元，其他商品和服务支出243,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业调查规划院大理分院2025年度一般公共预算财政拨款支出28,565,859.08元,占本年支出合计的93.74%。与上年相比减少1,608,410.62元，下降5.33％,完成年初预算的91.13%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2,348,781.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.22%,完成年初预算的140.39%。主要用于退休人员公用经费支出67,500.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,891,039.84元；死亡抚恤金282,840.00元；其他社会保障和就业支出107,401.47元。造成预决算差异的主要原因是2025年单位正常退休人员1人，因病去世3人，死亡抚恤金较2024年增加。
9.卫生健康（类）支出1,850,801.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%,完成年初预算的123.39%。主要用于事业单位医疗支出964,224.08元；公务员医疗补助834,737.20元；其他行政事业单位医疗支出51,840.00元。造成预决算差异的主要原因是2025年单位新入职职工6人。
10.节能环保（类）支出857,439.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%,完成年初预算的762.58%。主要用于云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查（第二期）补助资金345,000.00元，云南省珍稀濒危野生植物茶果樟调查监测补助资金400,000.00元，林草湿综合调查监测专项资金97,718.50元，云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查（第一期）补助资金14,720.88元。造成预决算差异的主要原因是2025年大理分院完成云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查（第二期）项目和云南省珍稀濒危野生植物茶果樟调查监测项目的预算不含在年初预算里，预算在2025年预算调剂项目中。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出22,222,043.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%,完成年初预算的83.64%。主要用于云南省林业调查规划院大理分院的基本支出及完成相关工作任务必须的项目支出，基本支出13,883,269.65元，项目支出8,338,773.42元；造成预决算差异的主要原因一是2025年大理分院本着节约公用经费支出，落实省委、省政府过紧日子二十条措施减少了差旅费、维修费、委托业务费的支出，因此，基本支出经费减少；二是2025年大理分院开展的科技项目和科技成果转化项目增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,286,794.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的86.28%。主要用于缴纳职工2025年住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因一是2025年职工正常退休1人，因病去世1人，二是2025年住房公积金清算后调减了年初预算，因此2025年住房公积金支出未完成年初预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,486.87元，决算为48,055.58元，完成年初预算的80.78%；支出决算较上年减少8,829.29元，下降15.52%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49,486.87元，决算为46,136.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的96.01%，完成年初预算的93.23%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,919.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.99%，完成年初预算的19.19%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4,150.29元，下降8.25%；公务接待费支出决算较上年减少4,679.00元，下降70.92%；具体是国内接待费支出决算1,919.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,679.00元，下降70.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59,486.87元，支出决算为48,055.58元，完成年初预算的80.78%，支出决算较上年减少8,829.29元，下降15.52%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49,486.87元，决算为46,136.58元，完成年初预算的93.23%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为1,919.00元，完成年初预算的19.19%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，减少了公务车运行维护费的支出和公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4,150.29元，下降8.25%；公务接待费支出决算减少4,679.00元，下降70.92%，具体是国内接待费支出决算1,919.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,679元，下降70.92%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少了公务车运行维护费的支出和公务接待费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位工作项目发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业调查规划院大理分院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省林业调查规划院大理分院属公益一类事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省林业调查规划院大理分院资产总额41,864,501.99元，其中，流动资产19,065,544.67元，固定资产22,106,323.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产692,634.16元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,393,727.69元，其中固定资产减少777,109.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值233,376.00元；报废报损资产45项，账面原值151,061.28元，实现资产处置收入4,077.67元；出租房屋10213.55平方米，账面原值19,483,700.00元，实现资产使用收入8,042,773.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额1,561,834.58元，其中：政府采购货物支出1,561,834.58元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
技术推广与转化支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。
森林资源管理支出：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
相关附件：