目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林木种苗工作总站是云南省林业和草原局直属正处级公益二类事业单位。主要职能是：负责组织全省林木良种选育、审定和推广工作；负责全省林木引种及林木种质资源管理工作；负责全省园艺植物新品种（林业部分）注册登记技术工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗；制定并组织实施全省林木种苗质量检验标准。同时，受省林业和草原局委托，承担全省林草种苗质量抽检、林业标准化技术委员会秘书处工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、种苗生产服务科、种苗质量检验检测科、种苗科技科、良种繁育示范中心、人事科、财务科、工会。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。
车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）种质资源普查收集工作。提高普查质量，统一验收标准和要求，已完成州（市）级验收、正准备省级总验收，采集种质资源1000份。
（二）加大良种选育、审定和推广工作。上半年通过审认定30个，下半年通过专业组审查20个，跟踪调查良种推广使用情况，2025年主要造林树种良种使用率为78.94%。组织推荐云南省珍贵树种良种，云南省入选28个，为全国最多的省份，占比11.9%。
（三）植物新品种工作。宣传国家授权72个林草植物新品种。举办知识产权讲座，开展林草植物新品种保护培训78人次，上半年通过专家审查注册登记园艺植物新品种26件，下半年通过专家审查公示新品种43件。
（四）种苗科技工作。承担1项林草科技推广项目通过验收。参与获批立项省科技厅林下中药材种业专项子课题1项。选育林木良种2个。获批立项国家林草局科技发展中心林草植物新品种转化应用项目1项。承办2025年古树名木保护宣传周活动，举办古树名木抢救复壮培训班。
（五）种苗生产指导、储备调剂和调度工作。开展种质资源库、良种（采种）基地建设指导，上报国家林草局8个国家重点良种基地优化调整方案并接受评审。完成2025年中央预算内种苗投资项目实施情况调度。发布种苗供求信息9期，指导各地造林绿化种苗供应，主动服务红河流域国土绿化示范项目的种苗准备和良种化工作。组织储备调剂林草种子9555公斤，其中，良种6019公斤，良种储备占比62.99%。
（六）种苗质量抽检工作。组织对16个州（市）22个县（市、区）的29个树种、4个草种、47个苗（种）批进行质量抽检。对3家单位12个种批开展委托检测技术服务，出具报告9份。对3家企业24个批次切花进行质量抽检。
（七）林草技术标准化工作。2025年推荐拟立项林草地方标准62项，获准立项14项。制修订林草标准20项，其中，国家标准1项、行业标准1项、地方标准18项。
（八）省级种苗示范基地建设工作。嵩明基地培育各类乡土树种苗木90余万株，乡土树种保供繁育能力达300万株以上。调运维摩乡帮扶点苗木8.5万株、其他林草单位、乡镇村组近万株。组织实施云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库项目。推进2025年度良种苗木培育补助和种质资源库项目建设，补充收集种质资源42个品种。
（九）单位创收工作。2025年实现事业收入3,765,288.93元；新签订苗木销售合同1,800,000.00元；5组国有资产出租已按程序报批，已完成4组公开招租。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林木种苗工作总站2025年度收入合计36,058,493.00元。其中：财政拨款收入22,059,179.18元，占总收入的61.18%；无上级补助收入；事业收入3,765,288.93元（含教育收费0.00元），占总收入的10.44%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,234,024.89元，占总收入的28.38%。
与上年相比，收入合计增加9,060,372.50元，增长33.56%。其中：财政拨款收入增加10,811,991.62元，增长96.13%；无上级补助收入；事业收入减少998,527.07元，下降20.96%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少753,092.05元，下降6.85%。主要原因是：1.新增云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设项目，本年度财政拨款收入增加12,032,103.30元；2.受苗木销售合同付款条款约定影响，款项按苗木交付设置分批次付款，部分款项需跨年度收取，导致事业收入减少；3.资产出租合同租赁周期发生调整，本期确认的资产租赁业务收入相应减少，进而造成其他收入同比下降。
二、支出决算情况说明
云南省林木种苗工作总站2025年度支出合计35,541,865.73元。其中：基本支出17,925,251.30元，占总支出的50.43%；项目支出17,616,614.43元，占总支出的49.57%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加7,898,121.71元，增长28.57%。其中：基本支出减少1,807,815.72元，下降9.16%；项目支出增加9,705,937.43元，增长122.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.我单位严格落实厉行节约相关要求，受事业收入下降影响，基本支出随之相应减少；2.新增云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设项目，本年度项目支出增幅较大。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省林木种苗工作总站机构正常运转的日常支出17,925,251.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,188,560.68元，占基本支出的68.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,736,690.62元，占基本支出的32.00%。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省林木种苗工作总站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,616,614.43元。其中：基本建设类项目支出12,032,103.30元。
第四批重点研发（农业领域）项目经费300,000.00元，主要用于古树名木抢救复壮、树木断层成像仪专用设备购置和外业出差支出。
重点研发农业领域项目经费14,207.50元，主要用于差旅费支出。
云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设项目经费12,032,103.30元，主要用于种质资源扩繁与保护、工程建设、道路辅助工程、监理服务、测绘服务、工程质量检测支出。
云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库项目经费500,000.00元，主要用于种质资源营建管护、水肥管理、购买化肥农药和兰花苗木款支出。
云南省林草种质资源收集项目经费974,081.86元，主要用于外业出差、其他交通费、专家咨询、液相色谱仪和种子性状分析仪购置支出。
绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目经费1,595,103.76元，主要用于种苗工作经费，包括外业出差、其他交通费、专家评审咨询、苗木培育、种质资源普查成果汇总等支出。
中央财政林木良种苗木培育项目经费989,000.00元，主要用于育苗材料、苗木培育、水肥管理，购买云南松华山松苗木、化肥农药支出。
滇丁香、百子莲优良品种繁育及栽培技术推广示范项目经费248,598.50元，该项目处于项目周期第二年，经费主要用于拨付项目合作经费和其他交通费支出。
特色乡土树种苗木培育与示范推广项目经费272,045.00元，主要用于外业出差、其他交通费、苗木培育和专家培训授课等支出。
银杏、红椿等古树名木抢救复壮关键技术研究（林草联合专项）林草项目经费485,839.17元，主要用于项目合作经费、技术服务费、外业出差、其他交通费、专家授课、评审咨询和树木年轮分析仪购置支出。
林下中药材良种繁育及栽培技术推广示范项目经费11,298.50元，主要用于差旅费和示范展板制作支出。
省林草局下属云南省林木种苗工作总站信创项目经费22,980.00元，主要用于计算机设备购置支出。
林草标准工作项目经费23,300.00元，主要用于林草标准制定、修订培训、购买标准支出。
林业知识产权保护工作项目经费18,554.00元，主要用于外业出差、宣传材料印刷支出。
林木品种审认定项目经费10,843.85元，主要用于外业出差、专家评审、邮寄费支出。
全省林草种苗质量抽检评估工作项目经费78,754.18元，主要用于种苗质量仪器检定和差旅费支出。
林草种质资源普查项目经费39,904.81元，主要用于专用材料和外业出差支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林木种苗工作总站2025年度一般公共预算财政拨款支出22,059,179.18元，占本年支出合计的62.07%。与上年相比增加10,704,685.30元，增长94.28%，完成年初预算的118.56%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出314,207.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%，完成年初预算的98.19%。主要用于外业出差支出；造成预决算差异的主要原因是科技特派员工作开展期间，与我单位种质资源普查、古树名木调查等常规工作同步推进。因时间重合，部分差旅费支出从其他项目经费统筹列支，未动用科技特派员专项经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出45,004.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，完成年初预算的100.00%。主要用于离退休人员公用经费。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
10.节能环保（类）支出12,032,103.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.54%，完成年初预算的100.00%。主要用于种质资源扩繁与保护、工程建设、道路辅助工程、监理服务、测绘服务、工程质量检测支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出9,667,863.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.83%，完成年初预算的155.70%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出和专用设备购置，主要包括人员工资、工会经费、福利费、种质资源收集、外业出差、育种育苗、种质资源普查成果汇总、普查鉴定和专用设备购置等支出。造成预决算差异的主要原因一是云南省林草种质资源收集项目、中央财政林木良种苗木培育项目和云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库项目未在年初预算中反映，是作为调整预算申报，金额3,019,274.14元；二是人员变动造成基本工资增加439,300.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林木种苗工作总站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是云南省林木种苗工作总站为公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省林木种苗工作总站资产总额66,562,620.20元，其中，流动资产39,768,225.78元，固定资产11,136,014.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,790,000.00元，无形资产2,868,380.13元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,654,224.97元，其中固定资产增加1,078,489.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋9952.48平方米，账面原值16,732,978.41元，实现资产使用收入9,559,544.10元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2,276,741.53元，其中：政府采购货物支出1,684,079.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出592,662.53元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
云南省林木种苗工作总站为云南省林业和草原局二级预算单位，故无须公开部门整体绩效自评报告和部门整体支出绩效自评表，单位项目支出绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
林木种质资源库：林木种质资源库是为了保护林木种质资源而建立的，林木种质资源是林木良种选育的原始材料，也是遗传林木多样性的基础。通过林木种质资源标准化整理整合与高效配置，提高林木种质资源创新和开发利用能力，实现了种质资源的保护、保存与创新利用有机结合。
林木品种审定：国家对主要农作物和主要林木实行品种审定制度。主要农作物品种和主要林木品种在推广前应当通过国家级或者省级审定。由省、自治区、直辖市人民政府林业草原主管部门确定的主要林木品种实行省级审定工作。
园艺植物新品种注册登记：经过人工培育或者对发现的野生植物加以开发，具备新颖性、特异性、一致性和稳定性并有适当命名、尚未授予中华人民共和国植物新品种权的园艺植物品种进行注册登记工作。