目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
纳板河流域国家级自然保护区是按小流域生物圈保护区思想建立的国家级自然保护区，区内居民不搬迁，行政区划、土地权属不变，保护区划分为核心区、缓冲区、实验区三个功能区，实行分区管理；主要负责拟定纳板河流域国家级自然保护区管理制度，负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作，开展自然生态保护和生物多样性研究，组织生态环境监测，开展自然保护宣传教育。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、科研监测部、资源保护部、社区工作部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）全面从严治党不放松。深入贯彻党中央关于全面从严治党的部署要求，压实主责主业，持续抓好干部职工教育培训，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。
（二）持续强化资源培育管护。加大资源管护和巡护执行力度，推动部门联动合作常态化。突出抓好森林有害生物防控，提升生物多样性监测能力水平，深化拓展交流合作。
（三）深化社区共建共管。完善社区共管议事机制，定期召开联席会议，倾听社区诉求，协商解决保护与发展问题。拓展社区宣传覆盖面，加强对边远村寨的宣传教育。
（四）推动科研监测取得实效。对老旧监测设备进行更新换代。优化监测站点布局，提升监测网络的代表性和自动化水平。推动数据管理平台建设，提高数据整合与分析能力。
（五）提升综合保障支撑质效。有序推进项目建设、加强监督管理，优化内部工作流程，提升项目管理精细化、规范化水平。充分利用“线上+线下”模式传播生态文明理念。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
纳板河流域国家级自然保护区管理局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局2025年度收入合计12,590,114.27元。其中：财政拨款收入9,772,254.65元，占总收入的77.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2,817,859.62元，占总收入的22.38%。
与上年相比，收入合计增加1,867,360.95元，增长17.41%。其中：财政拨款收入增加1,499,501.33元，增长18.13%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加367,859.62元，增长15.01%。主要原因是：2025年较上年新增项目早期火情处置能力建设项目资金1,312,690.00元；西双版纳州财政局拨入2025年纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金较上年增加317,900.00元。
二、支出决算情况说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局2025年度支出合计13,356,924.91元。其中：基本支出5,027,126.41元，占总支出的37.64％；项目支出8,329,798.50元，占总支出的62.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2,710,994.31元，增长25.47%。其中：基本支出减少91,793.92元，下降1.79%；项目支出增加2,802,788.23元，增长50.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：西双版纳州财政局拨入2025年纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金支出较上年增加1,134,670.26元；2025年较上年新增项目早期火情处置能力建设项目资金支出1,312,690.00元；2025年中央财政林业草原生态保护恢复资金项目支出较上年增加365,972.21元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局机构正常运转的日常支出5,027,126.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,647,291.00元，占基本支出的92.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费379,835.41元，占基本支出的7.56％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障纳板河流域国家级自然保护区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,329,798.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
云南纳板河国家级陆生野生动物疫源疫病监测站2025年监测防控项目经费20,000.00元，主要用于保护区内疫源疫病监测工作所需物资购置等。
纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管项目经费984,346.03元，主要用于开展各类专业技能培训，开展各类宣传教育活动，开展各类生物多样性常规监测活动，定期修缮和维护管护与监测基础设施以及保障该项目运行所必需的交通、差旅、行政办公等所需。
2025年中央财政林业草原生态保护恢复项目经费2,317,092.21元，主要用于纳板河保护区生物多样性监测、宣传教育、保护设施设备购置维护、生物多样性监测计划编制等工作。
2025年纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火项目经费2,767,859.62元，主要用于保护区内森林资源管护等工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2025年度一般公共预算财政拨款支出9,772,254.65元，占本年支出合计的73.16%。与上年相比增加1,499,501.33元，增长18.13%,完成年初预算的119.18%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出522,275.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%，完成年初预算的121.03%。主要用于其他社会保障和就业支出24,613.41元；机关事业单位基本养老保险缴费支出491,182.56元；事业单位离退休支出6,480.00元；造成预决算差异的主要原因是社保基数年度调增。
9.卫生健康（类）支出490,173.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的117.06%。主要用于事业单位医疗支出293,781.69元；用于公务员医疗补助支出186,563.84元；用于其他行政事业单位医疗支出9,828.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年医保基数调增。
10.节能环保（类）支出8,343,414.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%，完成年初预算的119.07%。主要用于生态保护支出3,701,285.99元；用于自然保护地支出3,329,438.24元；森林保护修复支出1,312,690.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年项目资金增加。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出103,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%,完成年初预算的3433.33%。主要用于信创项目购置3,000.00元；森林防火项目支出100,000.00元；造成预决算差异的主要原因是增加了森林防火项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出313,390.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%,完成年初预算的92.25%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2025年退休一人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,590.00元，决算为109,590.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少10.00元，下降0.01%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为109,590.00元，决算为109,590.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10.00元，下降0.01%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为109,590.00元，支出决算为109,590.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少10.00元，下降0.01%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为109,590.00元，决算为109,590.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少10.00元，下降0.01%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是推行精细化管理，严控各环节成本支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
纳板河流域国家级自然保护区管理局2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是：纳板河流域国家级自然保护区管理局为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，纳板河流域国家级自然保护区管理局资产总额5,265,223.65元，其中，流动资产47,317.40元，固定资产4,966,763.96元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产251,142.29元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少760,506.17元，其中固定资产增加22,399.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额3,102,240.02元，其中：政府采购货物支出1,863,095.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,239,145.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
社区共建共管：管理局与涉及的景洪市嘎洒镇政府、勐海县勐宋乡政府、勐海县勐往乡政府联合成立了“社区共管委员会”，共同参与保护区内保护、建设和管理，宣传法律法规、政策和开展环境保护意识教育。
附件：1.纳板河流域国家级自然保护区管理局2025年度部门决算公开附表