目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院主要负责核桃、林下经济、青刺果和地方特色植物培育科学研究和技术推广工作。承担核桃和薄壳山核桃种质资源的收集、保存和优良种质创新；培育技术（良种与扩繁、丰产栽培技术等）、核桃加工利用技术的研究与推广；开展核桃文化研究、核桃产品质量检验检测分析和核桃科技服务等工作；开展省内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、科研管理科、技术服务管理科、科研平台管理科、党建人事管理科、科技信息管理科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员13人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2025年是总结“十四五”、迈向“十五五”的关键时期，对推动中国社会主义现代化进程和指导各行各业发展具有深远意义。漾濞核桃研究院始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，在院党委的领导下，精诚团结、开拓创新、寻求突破，有序推进党建引领、制度建设、科学研究、技术推广、成果转化、驻村帮扶、资产盘活、能力提升等各项工作。
（一）坚持党建引领，筑牢思想根基
一是持续规范“三会一课”制度。本年度累计组织召开支委会12次，支部党员大会6次，专题党课4次，支部全体党员参加“万名党员进党校”培训班2次。结合典型案例开展警示教育、专题研讨与自查自纠，强化党员干部和科研人员纪律规矩意识。二是持续深化党风廉政建设。以“三会一课”、主题党日为载体，集中学习和个人自学有机结合，将党风廉政教育贯穿党建工作全过程，常态化开展廉政学习、警示教育等工作，严格执行廉洁自律制度，传达落实清廉云南建设要求，强化党性党纪教育，建立健全激励和容错纠错机制，推进“清廉机关”建设。三是强化意识形态工作。坚持党管宣传、党管意识形态，牢牢把握意识形态领导权、管理权、话语权，进一步强化责任意识、阵地意识。四是推动党建与业务融合发展。通过支部引领，采取“党建+科技”模式，实现党建与业务工作同部署、同安排，建立完善“双向互动”机制，明确分工、压实责任，促进党建与业务相互促进、支撑，达到“1+1>2”的效果。
（二）完善内控管理，盘活资产资源
一是修订完善管理制度。先后修订出台《核桃院议事决策制度》等5项关键制度，为部门各项工作有序开展提供坚实制度保障。二是进一步细化岗位职责。制定出台《核桃院岗位设置及职责分工》管理办法。有效解决职责交叉、权责不清等问题。三是积极推进不动产权证办理。2025年完成全民所有自然资源资产清查校核工作，成立不动产权证办理专项工作小组，全力争取尽快完成不动产权证办理工作。四是盘活单位固定资产。聚焦固定资产高效利用，围绕种质资源库建设、机械一体化车间高效利用、合作共建生态试验站三大板块，扎实推进盘活工作。科学规划科研试验基地，完成15亩空置科研实验基地清理与功能区划分，同步建设特色苗木培育苗床300m²，为科研育种工作提供坚实保障；深化与企业合作机制，持续优化核桃初加工机械一体化车间运营模式，提升设备使用率与生产效率，实现资产价值最大化；强化科研平台共建与院校协同创新，与楚雄师范学院、中国科学院版纳植物所相关团队达成初步合作协议，计划通过“合作共建＋人才引进”双路径，联合打造“光明核桃人工林生态定位监测试验站”，进一步释放科研资产协同效能。
（三）扎实开展科学研究工作
2025年，漾濞核桃研究院聚焦核桃和青刺果良种选育、提质增效、林下经济、地方特色植物资源研究等方面开展科学研究工作，承担项目共21项，其中林草科技创新联合专项1项，省级科技重大专项1项，UNDP-植物医生生物多样性保护与可持续利用项目1项，省级科技推广项目2项，地方科技项目5项，大理州核桃科技特派团1项，科普项目3项，地方科研能力提升项目1项，横向科技服务项目3项，科技成果转化项目2项，实施2025年“三区人才”项目10项。积极申报各类项目8项，参与申报国家核桃种质资源库项目1项；建立大理州地方专家工作站1个。认定省级核桃良种2个，立项云南省地方标准1项，发布州市级地方标准3项，累计发表学术论文6篇，其中中文核心期刊论文2篇，申请专利3项，授权发明专利3项。新申报项目共计5项，其中2项大理州科技计划项目获批立项，1项大理州核桃产业科技特派团获批立项，1项大理州科普项目获批立项，共计到位经费43.00万元。
（四）高效开展技术推广和服务工作
坚持以“立足漾濞、服务地方”为出发点，根据地方产业与地方技术需求，深入基层调研，开展各类技术服务和科普培训。对林企林农开展技术服务；与科研院所、企业合作开展《贡菜切削设备研究》等横向项目4项，多次到企业进行实地指导，开展核桃、薄壳山核桃提质增效、中药材栽培技术等技术指导和培训，经常性对林农开展核桃抚育管理技术指导，把技术送到车间、田间地头。
（五）持续加强单位宣传和人才培养
宣传方面，全年累计报送各类宣传简报18篇，有效扩大单位工作影响力。人才培养与交流方面，1人赴浙江大学参加云南省林业和草原局干部培训班，1人参加国家林业和草原局与云南省林业和草原科学院联合举办的“2025年林草科普能力建设培训”，1人赴湖北参加国家林草局举办的“林下经济科技成果现场推广演示”，1人先后参加联合国开发计划署—全球环境基金项目社会与环境保障（SES）工作交流会及人与自然和谐共生联合国开发计划署－植物医生生物多样性项目研讨会。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无使用政府性基金和国有资本经营安排的支出、无财政拨款“三公”经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年度收入合计4,320,251.25元。其中：财政拨款收入2,824,251.25元，占总收入的65.37%；无上级补助收入；事业收入1,496,000.00元，占总收入的34.63%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1,247,416.71元，增长40.59%。其中：财政拨款收入增加324,416.71元，增长12.98%；无上级补助收入；事业收入增加923,000.00元，增长161.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年有转正人员，人员经费增加；上年结转的财政拨款项目资金本年继续使用，故财政拨款收入增加；本年度新增横向科研项目数量增加，科研经费收入增加，故事业收入增加。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年度支出合计3,562,745.70元。其中：基本支出2,723,234.85元，占总支出的76.44％；项目支出839,510.85元，占总支出的23.56％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少1,187,541.45元，下降25.00%。其中：基本支出增加409,996.11元，增长17.72%；项目支出减少1,597,537.56元，下降65.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年有转正人员，人员经费增加；上年结转的财政拨款项目资金本年继续使用，基本支出同比增长；受项目实施周期影响，项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院机构正常运转的日常支出2,723,234.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,537,473.80元，占基本支出的93.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,761.05元，占基本支出的6.82％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出839,510.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
茶果樟的拯救保护资金项目经费23,802.00元，主要用于茶果樟迁地保护、近地保护及回归种植、育苗技术研究。
薄壳山核桃低效林改造技术示范与推广资金项目经费121,540.90元，主要用于示范林建设和病虫综合防控。
林业科技研究及技术推广与服务项目补助资金项目经费694,167.95元，主要用于野外经济林观测站运行，科技服务人员开展技术服务和技术培训。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年度一般公共预算财政拨款支出2,824,251.25元，占本年支出合计的79.27%。与上年相比增加324,416.71元，增长12.98%，完成年初预算的105.33%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1,997,209.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.72%，完成年初预算的110.51%。主要用于机构运行，造成预决算差异的主要原因是上年结转的项目资金本年继续使用，年度预算执行中安排项目经费。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出291,207.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%，完成年初预算的122.29%。主要用于离退休人员开支和事业单位人员养老保险及职业年金缴费。造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，年中清算养老保险和工伤保险等社会保障缴费。
9.卫生健康（类）支出206,221.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的108.65%。主要用于事业单位人员的医疗费补助；造成预决算差异的主要原因是本年单位有人员按期转正，人员经费保障范围及标准相应调整，相关补助支出增加。
10.节能环保（类）支出23,802.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%，完成年初预算的85.64%。主要用于茶果樟的拯救保护资金项目支出；造成预决算差异的主要原因是项目实施存在周期性要求。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出121,540.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%，完成年初预算的40.51%。主要用于农业农村、林业和草原类的项目开支；造成预决算差异的主要原因是项目的部分工作需跨年度实施，截至2025年底项目暂未达到资金支付条件。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出184,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%，完成年初预算的155.75%。主要用于单位职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度部分人员按期转正，缴存基数及缴存规模相应增加，实际缴纳的住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院资产总额12,647,948.07元，其中，流动资产1,602,510.38元，固定资产10,969,435.69元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产76,002.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,920,545.07元，其中固定资产减少2,642,304.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额2,083.10元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2,083.10元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。
3.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”以外的各项收入，包含利息收入、税务局拨入代征代扣手续费等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。
6.项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
相关附件
1.云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年决算公开附表