目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
云南省林业和草原科学院油茶研究所主要开展油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、石漠化地区生态监测预警、生态修复及生态经济协调发展研究等工作，重点解决油茶、蒜头果产业发展的基础和关键技术，实现油茶、蒜头果良种良法栽培，最大限度提高油茶、蒜头果的栽培效益，为山区群众发展特色产业提供科技支撑。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、科研管理科、财务科、成果转化科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为云南省林业和草原局的三级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.油茶重点突破方向：一是继续做好油茶良种选育，力争选育出速生、高产、高抗油茶良种，引进选育品种。重点在油茶杂交选育、倍性育种方面取得突破，打破常规实生选育难以取得较大突破的困境。二是从源头解决油茶授粉坐果率低、效应低的“卡脖子”难题，构建云南油茶授粉品种选择与配置模式，突破生产中花多果少、坐果率低、单位面积产量低的困境。三是构建云南高原山地油茶绿色高效提质增效、低产林综合改造关键技术体系，重点在大苗换种、高接换冠、树体培育、品种改良方面实现大的尝试，突破常规改造提升空间有限的局面。四是研发应用促花保果剂，药肥一体化配方，大幅提高油茶的产量和品质。
2.蒜头果重点突破方向：一是开展蒜头果良种选育与应用，重点解决基地苗木生长参差不齐，开花结果时间不一致、低产低效问题。二是针对蒜头果自交不亲和，授粉困难，“千花一果”，甚至“万花一果”的特性，构建合理的授粉配置模式、应用人工辅助授粉等技术，大幅提高蒜头果授粉坐果率。三是应用良种嫁接和换冠技术，解决蒜头果挂果时间长、挂果少等问题。四是编制蒜头果育苗、栽培等技术规程。
3.加强内引外联工作，继续做好各个科研平台的维护。积极探索与南昌大学戎俊研究员团队合作形式，争取相关项目支撑；落实与北京林业大学周金星教授团队和西南林业大学水土保持学院的合作规划，力争把云南广南石漠生态系统定位观测研究站研究工作提升到新的水平，确保完成年度验收、维护、调查及试验工作。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年度收入合计2,367,133.71元。其中：财政拨款收入2,361,251.41元，占总收入的99.75%；无上级补助收入；事业收入5,882.30元（含教育收费0.00元），占总收入的0.25%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计减少619,418.66元，下降20.74%。其中：财政拨款收入减少278,800.96元，下降10.56%；事业收入减少340,617.70元，下降98.30%。主要原因是：我单位本年财政拨款项目和横向项目都有所减少，故财政拨款收入和事业收入减少。
二、支出决算情况说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年度支出合计2,634,602.50元。其中：基本支出2,044,671.26元，占总支出的77.61％；项目支出589,931.24元，占总支出的22.39％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少377,121.91元，下降12.52%。其中：基本支出增加374,952.57元，增长22.46%；项目支出减少752,074.48元，下降56.04%。主要原因是：本年有新进人员，相应基本支出增加，但财政拨款项目和横向项目都有所减少，故项目支出减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障云南省林业和草原科学院油茶研究所正常运转的日常支出2,044,671.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,903,075.97元，占基本支出的93.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141,595.29元，占基本支出的6.93％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障云南省林业和草原科学院油茶研究所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出589,931.24元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
高原特色林产业研究及技术服务项目经费214,716.62元，主要用于油茶苗木培育和基地建设，开展八角种质创制、研究新的优良八角品种，八角高效繁殖技术和病虫害防治技术等研究工作，重点解决油茶、八角产业发展的基础和关键技术。
油茶提质增效推广示范项目经费327,600.80元，主要用于培育油茶良种壮苗，示范基地和辐射地块补植补造，提高油茶种植农户科技意识，改变长期传统的粗放经营管理方式，促进基地高水平、规模化、标准化生产，最终实现油茶的高效可持续经营。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年度一般公共预算财政拨款支出2,361,251.41元，占本年支出合计的89.62%。与上年相比减少278,800.96元，下降10.56%，完成年初预算的146.80%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出1,511,628.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.02%，完成年初预算的121.56%。主要用于单位人员、公用经费等基本支出；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中增加人员经费安排。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出218,900.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%，完成年初预算的135.04%。主要用于单位人员养老保险缴费支出和慰问退休职工支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，实际缴纳的基本养老保险增加。
9.卫生健康（类）支出126,898.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的135.23%。主要用于单位人员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员变动，实际缴纳的医疗补助等医疗支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出375,214.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.89%，完成年初预算的192.81%。主要用于完成油茶、八角育种和高效栽培技术研究、强化林业科技创新和技术成果转化相关工作任务必需的项目支出；造成预决算差异的主要原因是执行过程中有提前批次项目下达并进行支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出128,609.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%，完成年初预算的118.01%。主要用于职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员变动，实际缴纳的住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，云南省林业和草原科学院油茶研究所资产总额8,757,920.82元，其中，流动资产90,821.82元，固定资产8,667,099.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少799,252.38元，其中固定资产减少352,225.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，仅包含一般公共预算财政拨款。
3.事业收入：指开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包含人员经费支出和日常公用经费支出。
5.项目支出：指除基本支出外，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
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