附件1
云南省林业双中心2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业双中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业双中心2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业双中心2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2018年12月29日，根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），批准成立云南省林业双中心，为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，主要职责：负责起草“双中心”发展应用规划和政策措施，协调国家林业和草原局统筹做好“中国林业双中心”相关工作；统筹规划“双中心”基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开发共享利用；负责数据治理及发布服务，开展政府间信息开放开发工作；牵头协调推进林业和草原大数据产业发展，建立健全大数据安全保障体系和运维管理体系等；承担林业和草原部门信息化和林权交易（收储）业务的应用培训及数据服务工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合处、建设处、规划处、大数据处、运维保障处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
以《云南省数字林业一体化服务平台建设规划》为统领，加快构建集林草资源管理、数据治理、业务协同、政务服务于一体的全业务闭环，全链条服务，全周期管理的一体化平台建设。
加强沟通对接，推动系统全面启用。持续开展全省林草湿审批监测核查执法信息系统应用推广，加快推进系统与政务服务平台等外部系统的对接，不断更新完善系统功能，努力实现为基层减负的同时，提高林地要素保障效率和对违法违规用地用林的处置能力。
统筹资源要素，做好申报项目实施。精心准备，统筹好人、财、物等要素，待2025年申报的信息化项目获批复后加快推进实施，从基础支撑平台、网络基础设施和防灾减灾技防能力建设等方面推进数字林草信息化建设。
排查风险隐患，提高安全防护水平。依托云南省林业和草原局设备更换和网络安全加固项目，对局中心机房网络设备和安全设备进行全面升级，完成基础环境改造，兼顾现阶段实际需求和长线发展需要，搭建省林草局办公网络架构并配置安全策略，切实解决网络和安全设备老化严重、基础设施设备老旧问题，确保局机关办公网络安全稳定运行。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22,509,757.64元，其中：一般公共预算22,509,757.64元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加10,046,031.19元，增幅达80.60%。主要原因分析：为落实《云南省数字林业一体化服务平台建设规划》，基于项目开展需求，一是新增双中心2025年新增政务信息化建设项目和部分政务信息化运维服务项目，项目申报经省数据局审核，同意立项后新增纳入预算；二是新增省林业和草原局设备更换和网络安全加固项目和省林草局森林草原防灭火资源整合项目，导致项目资金较上年大幅增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22,509,757.64元，其中：本年收入22,405,056.14元，上年结转收入104,701.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,405,056.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加10,046,031.19元，增幅达80.60%。主要原因分析：为落实《云南省数字林业一体化服务平台建设规划》，基于项目开展需求，一是新增双中心2025年新增政务信息化建设项目和部分政务信息化运维服务项目，项目申报经省数据局审核，同意立项后新增纳入预算；二是新增省林业和草原局设备更换和网络安全加固项目和省林草局森林草原防灭火资源整合项目，导致项目资金较上年大幅增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22,509,757.64元。财政拨款安排支出22,509,757.64元，其中：基本支出5,323,856.14元，与上年对比减少100,200.31元，主要原因分析：人员基础信息变更所致；项目支出17,185,901.50元，与上年对比增加10,146,231.50元，主要原因分析：为落实《云南省数字林业一体化服务平台建设规划》，基于项目开展需求，一是新增双中心2025年新增政务信息化建设项目和部分政务信息化运维服务项目，项目申报经省数据局审核，同意立项后新增纳入预算；二是新增省林业和草原局设备更换和网络安全加固项目和省林草局森林草原防灭火资源整合项目，导致项目资金较上年大幅增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出495,002.40元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,946.58元，主要用于缴纳在职职工失业保险和工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗334,126.62元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助154,688.25元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,310.00元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险。
农林水支出-农业农村-事业运行3,946,169.07元，主要用于职工工资和公用经费支出。
农林水支出-林业和草原-信息管理17,185,901.50元，主要用于云南省林业和草原局基础信息化服务项目、政务信息化建设项目、政务信息化运维项目、信创项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金358,613.22元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7.00个，采购预算总额14,361,200.00元，其中：政府采购货物预算4,300,000.00元、政府采购服务预算10,061,200.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业双中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业双中心部门2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为3次，共计接待30人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业双中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
云南省林草基础信息化服务项目绩效目标：加强对省林草局信息化系统的机房环境、网络、服务器、存储、信息安全等重要设备以及操作系统、数据库、虚拟化系统、应用系统的管理，做好省林草局机关办公基础信息服务。保障省林草局门户网站、中心机房和系统安全运行，做好信息公开、宣传展示窗口作用；做好日常巡检和月底综合巡检工作并作好记录；保障数字林业展厅正常运行；开展信息化业务骨干培训。
政务信息化运维服务项目绩效目标：保障省林草局电子化办公和互联网网络接入需求，保障省林草局中心机房和系统安全运行。做好日常巡检和每月1次的综合巡检工作并作好记录，对故障设备及时维修更换，杜绝事故隐患；做到用户满意度85%以上，为省林草局办公提供良好服务；按要求对2个以上系统进行等保测评备案，保障无安全、泄密等严重事故发生，保障机关网络信息安全。做好省林草局信息基础设施的网络安全防护工作，完成5个信息系统的商用密码应用安全性评估，筑牢网络安全屏障，防范化解网络安全风险，推进网络综合治理。
政务信息化建设项目绩效目标：通过开展政务信息化建设项目，整合林草行业4个以上系统，建设完成云南省林草局数字林业一平台（一期），提升全省林草治理体系和治理能力，为上级有关部门及省级相关单位提供数据共享服务，对基层企事业单位提供数据服务；建设完成云南省森林草原防灭火数字化协同平台，建立从灾前预警、近实时监测到灾后评估于一体的监测体系，提升全省森林草原火灾风险态势分析与研判、及时处置与指挥决策的数字化水平，提升全省森林草原防灭火能力；完成云南省古茶树管理系统改造，新增古茶树调查登记、二维码查询、保护标识制作等8个功能模块，实现全省古茶树资源的科学保护和合理利用，切实加强古茶树资源保护；完成云南省林草局电子公文系统改造，新增2个功能模块，优化3个模块，解决全电子化公文流程体验感不佳、接入单位少、功能不全的问题，能够节省省林草局协同办公的人力、财力，减少运行投入，降低运行成本，进一步提高省林草局行政效能，保证业务高效、低耗的良好运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.大数据：指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
4.数据共享：数据共享早期指科学数据共享，即科学研究机构使用数据供其他研究者开展学术研究使用的过程。现在，数据共享也适用于非科学数据。与数据开放不同，数据共享主要对数据使用对象、使用时间和使用地点加以限制，其中，对数据的使用对象进行限制是核心，即将数据开放给特定的数据使用对象；数据共享可以理解为数据开放的限制版。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，主要原因分析：云南省林业双中心是事业单位，没有安排机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业双中心部门资产总额44,364,609.99元，其中，流动资产3,432,220.72元，固定资产9,261,131.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程607,318.30元，无形资产31,063,939.60元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,650,531.57元，其中固定资产增加127,194.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月上报资产月报数据。