附件1
云南省林业调查规划院2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业调查规划院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业调查规划院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业调查规划院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我院是省林业和草原局直属的社会公益型一类事业单位，始建于1951年，是由原林业部直属的第四、五、六森林经理大队、云南省营林勘察大队和省林业勘察设计大队组建而成，是全国资质最高（甲A级）、专业人员最多的林业调查规划院。加挂有“云南省森林资源监测中心”“云南省自然保护区监测研究中心”两块牌子。主要承担完成国家林草局、省委、省政府和省林草局的各项指令性任务，同时也为各级政府和林业主管部门以及广大林农提供林业技术服务。2014年9月，我院被中共云南省委编办正式批准为公益一类事业单位。
我院主要职责：负责森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化（石漠化）土地等自然资源及自然生态状况调查、监测、评估、保护、利用、评价及研究工作，开展相关领域的科学研究；负责林业工程发展规划设计及工程咨询、生态建设和环境工程规划设计与决策咨询、市政公用工程规划设计与决策咨询；负责林业行业技术标准、规程规范和林业数表编制工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置20个内设机构，包括：院办公室、人事教育科、财务科、纪检科、生产技术管理科、科技科、群团工作科、后勤保障科、离退休职工服务科、资源调查研究中心、林草综合监测研究中心、林草督查技术服务中心、大数据中心、生态修复研究中心、森林经营研究中心、自然保护地监测研究中心、野生动植物监测研究中心、湿地监测研究中心、碳汇监测研究中心、规划与政策研究中心。
所属单位4个，分别是：
1.云南省林业调查规划院生态分院
2.云南省林业调查规划院昆明分院
3.云南省林业调查规划院大理分院
4.云南省林业调查规划院营林分院
（三）重点工作概述
1.云南省森林草原湿地荒漠化普查，是摸清全省范围内森林草原湿地数量、质量、结构等资源及其生态状况以及荒漠化沙化、石漠化状况及治理情况，落实林草湿管理类型，进一步丰富自然资源调查成果，深化完善国土“三调”一张图，明确林草湿管理边界，评估造林种草适宜空间，支撑森林草原湿地保护发展以及荒漠化综合防治，推动林草事业高质量发展的一项基础调查。
2.云南省林草资源综合监测，主要内容为森林资源年度监测出数、图斑监测、森林样地监测、湿地监测草原监测、公益林监测、石漠化、荒漠化、沙化监测等，及时掌握全省各地森林资源动态变化和沙化治理情况，是健全生态文明政绩考核制度，加强自然生态资源统计监测能力建设，实施党委、政府年度目标责任考核及县域经济考核、领导干部离任审计的重要参考，主要目的是为各级人民政府编制自然资源资产负债表，对领导干部实行自然资源资产离任审计、建立生态环境损害责任终身追究制提供重要基础和科学依据。通过开展林地年度变更调查工作，掌握林地利用现状及其消长变化情况，保持林地调查数据和森林资源管理数据库（即“一张图”）的真实性、准确性和时效性，以支撑林地保护管理和生态建设的需要。简而言之，即为实现森林资源“一张图、一个库、一套数”的目标。
3.云南省林草综合项目检查核查、森林督查及方案编制，主要内容为森林督查、退耕还林省级检查、营造林核实评估、自然保护地核查、专项核查及森林经营方案编制（含国有林场勘界立标监测年报）等，目的在于掌握各项林业生态工程工作质量、取得的实效，切实加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。通过开展森林督查、退耕还林省级检查、营造林核实评估、自然保护地核查、专项核查及森林经营方案编制（含国有林场勘界立标监测年报）等工作，掌握各项林业生态工程工作质量、取得的实效。切实加大对违法破坏森林资源行为的发现、查处和整改，确保森林资源得到有效保护，提升森林资源保护管理水平。
4.森林资源调查监测及信息管理主要任务是定期开展森林资源调查，实时监测森林资源动态变化，分析论证森林资源变化趋势，建立森林资源信息管理系统、森林资源档案管理等。基于全省区域规划和专项规划，包括林业发展规划、自然保护区规划、森林公园规划、国家公园规划、湿地保护规划、林地保护规划、营造林规划、防护林体系建设规划、高原湖泊治理规划设计及流域治理规划、国家储备林划定及规划等。从事建设项目使用林地评价、森林资源资产评价、林业建设项目工程咨询及提供全省其他林业技术支撑服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位5个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制830人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制830人。在职实有674人，其中：财政全额保障674人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员745人，其中：离休6人，退休739人。
车辆编制20辆，实有车辆15辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入227,803,704.94元，其中：一般公共预算201,586,254.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入26,217,450.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比总收入减少33,381,018.99元，其中：一般公共预算比上年减少59,598,468.99元，事业收入比上年增加26,217,450.00元，主要原因分析：1.总收入减少，一是由于我院“2025年森林草原湿地荒漠化普查资金”15,000,000.00元属于2025年新增调整项目，由中央财政资金保障，未在年初预算反映，二是我院上年度退休人员较多，本年人员经费大幅减少；2.一般公共预算减少，事业收入增加是因为我院上年将包括科技计划项目、科技成果转化项目在内的开展专业技术服务取得的全部事业收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原事业收入安排支出部分全部调整至收费成本补助支出，2025年编制预算时，我院根据科研项目政策将科技计划项目、科技成果转化项目取得的收入从非税收入中划分至事业收入，新增了“林草湿科技计划和成果转化资金”科研项目，预算支出由事业收入资金安排。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入201,586,254.94元，其中：本年收入191,503,157.99元，上年结转收入10,083,096.95元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191,503,157.99元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少59,598,468.99元，其中：本年收入比上年减少66,698,276.86元，上年结转收入比上年增加7,099,807.87元，主要原因分析：1.我院“2025年森林草原湿地荒漠化普查资金”15,000,000.00元属于2025年新增调整项目，由中央财政资金保障，未在年初预算反映；2.我院上年将包括科技计划项目、科技成果转化项目在内的开展专业技术服务取得的全部事业收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原事业收入安排支出部分全部调整至收费成本补助支出，2025年编制预算时，我院根据科研项目政策将科技计划项目、科技成果转化项目取得的收入从非税收入中划分至事业收入，新增了“林草湿科技计划和成果转化资金”科研项目，预算支出由事业收入资金安排，因此财政拨款收入减少；3.我院上年度退休人员较多，本年人员经费大幅减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出227,803,704.94元。财政拨款安排支出201,586,254.94元，其中：基本支出159,172,357.99元，与上年对比减少23,170,876.86元，主要原因分析：一是我院上年度退休人员较多，本年人员经费大幅减少，二是我院严格落实过紧日子要求，压减公用支出；项目支出42,413,896.95元，与上年对比减少36,427,592.13元，主要原因分析：1.我院“2025年森林草原湿地荒漠化普查资金”15,000,000.00元属于2025年新增调整项目，由中央财政资金保障，未在年初预算反映；2.我院上年将包括科技计划项目、科技成果转化项目在内的开展专业技术服务取得的全部事业收入执行收支两条线，纳入非税收入管理，原事业收入安排支出部分全部调整至收费成本补助支出，2025年编制预算时，我院根据科研项目政策将科技计划项目、科技成果转化项目取得的收入从非税收入中划分至事业收入，新增了“林草湿科技计划和成果转化资金”科研项目，预算支出由事业收入资金安排，因此财政拨款收入减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-社会公益研究1,200,000.00元，主要用于“2024年第四批重点研发（社会发展）专项资金”。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划440,240.50元，主要用于“2024年第四批重点研发（农业领域）专项资金”。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休432,990.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13,899,632.80元，主要用于缴纳职工养老保险单位部分。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出692,645.08元，主要用于工伤和失业保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,959,593.74元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6,633,186.86元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出533,880.00元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分。
节能环保支出-自然生态保护-其他自然生态保护支出120,144.38元，主要用于“林草湿综合调查监测专项资金”“云南省景天科6种国家重点保护野生植物资源调查补助资金”。
农林水支出-林业和草原-事业机构115,002,820.62元，主要用于基本支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化450,000.00元，主要用于“云南省桤木等五个主要树种的林分碳计量技术研究（林草联合专项）（林草）第一批资金”“昭通市方竹竹材加工工艺研究（林草联合专项）（林草）第一批资金”。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理28,307,239.49元，主要用于“林草湿综合调查监测专项资金”“三江并流国家级风景名胜区总体规划编制补助经费”“森林资源监测及林业技术服务项目补助资金”“云南省森林草原湿地荒漠化普查资金”。
农林水支出-林业和草原-动植物保护235,600.00元，主要用于“云南省极小种群野生植物保护小区划建方案编制与元江小干坝文山兜兰保护小区建设资金”。
农林水支出-林业和草原-信息管理15,400.00元，主要用于“省林草局下属林业调查规划院信创项目资金”。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理12,575,200.00元，主要用于弥补单位基本支出不足部分。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11,087,681.47元，主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我院无该事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我院无该事项。
（三）经济社会事业发展事项
我院无该事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目120.00个，采购预算总额12,493,107.93元，其中：政府采购货物预算6,392,400.00元、政府采购服务预算6,100,707.93元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计454,379.13元，较上年减少253,101.58元，下降35.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业调查规划院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业调查规划院部门2025年公务接待费预算为73,000.00元，较上年减少88,700.00元，下降54.85%，国内公务接待批次为81次，共计接待613人次。
增减变化原因：部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业调查规划院部门2025年公务用车购置及运行维护费为381,379.13元，较上年减少164,401.58元，下降30.12%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费381,379.13元，较上年减少164,401.58元，下降30.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为15辆。
增减变化原因：部门认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.林草湿综合调查监测专项资金。完成省林业和草原局统一安排部署的森林资源调查监测、2025年林草湿荒普查工作、生态保护与修复“双重”项目、湿地资源监测调查、碳汇监测及研究、森林督查服务、森林经营与保护利用、自然保护地优化整合、野生动植物调查研究监测、数据中心及系统建设等指令性任务，为国家和云南省制订和调整林业和草原方针和政策、研究全省林草可持续发展战略、编制生态建设和产业发展规划、合理利用森林资源、实现各类资源动态管理和监测提供新的基础数据，推动云南省林业和草原建设和发展，助力云南省争当全国生态文明建设排头兵。森林督查服务县级图斑自查审核率、自然保护地和野生动植物调查研究监测及评估任务完成率达到95%以上，森林质量提升（森林抚育）、监测评估项目验收合格率达到90%以上，带动林农就业人次达800人次以上，被上级部门提出整改次数不大于3次，样地调查完成时间不大于90天。
2.林草湿科技计划和成果转化资金。2025年度预算目标为完成或开展委托的林草湿资源调查评估及科学研究、自然保护地调查研究监测及评估、野生动植物调查监测及保护、林草生态保护与修复相关的规划和设计、林地保护利用规划编制、林业建设项目工程咨询、林草科技支撑及技术研究等其他林草技术支撑服务。力争完成科技计划项目及科技成果转化推广项目数量不少于3项，发明专利申请数不少于3项，科研论文发表数不低于5篇，带动就业人数不少于30人次，科研成果总体满意度不低于90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.森林：森林是以乔木为主体的生物群落，是集中的乔木与其他植物、动物、微生物和土壤之间相互依存相互制约，并与环境相互影响，从而形成的一个生态系统的总体。
4.草原：是指天然草原和人工草地。天然草原是指一种土地类型，它是草本和木本饲用植物与其所著生的土地构成的具有多种功能的自然综合体。人工草地是指选择适宜的草种，通过人工措施而建植或改良的草地。
5.湿地：湿地是潮湿或浅积水地带发育成水生生物群和水成土壤的地理综合体。包括陆地上天然的和人工的，永久的和临时的各类沼泽、泥炭地、咸、淡水体，以及低潮位时6米水深以内的海域。
6.林业数表：反映森林、林木各属性之间，以及森林、林木各属性与森林环境、立地、森林产品、森林服务功能之间相关关系的数学表述，其表现形式包括数学模型、表格和图形三种。
7.自然保护地：是由各级政府依法划定或确认，对重要的自然生态系统、自然遗迹、自然景观及其所承载的自然资源、生态功能和文化价值实施长期保护的陆域或海域。按照自然生态系统原真性、整体性、系统性及其内在规律，将保护地按生态价值和保护强度高低依次分为3类：国家公园、自然保护区及自然公园。
8.双重：是重要生态系统保护和修复重大工程的简称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业调查规划院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业调查规划院为事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业调查规划院部门资产总额251,618,476.68元，其中，流动资产116,444,672.44元，固定资产116,249,538.96元，对外投资及有价证券800,000.00元，在建工程7,261,695.75元，无形资产9,429,125.55元，其他资产1,433,443.98元。与上年相比，本年资产总额减少7,847,551.40元，其中固定资产增加1,007,037.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值420,645.00元；报废报损资产563项，账面原值3,685,112.13元，实现资产处置收入6,044.00元；资产使用收入7,263,383.85元，其中出租资产10,670.63平方米，资产出租收入7,263,383.85元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。