附件1
云南省林木种苗工作总站2025年预算公开目录
第一部分 云南省林木种苗工作总站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林木种苗工作总站2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林木种苗工作总站2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位为公益二类事业单位，隶属于云南省林业和草原局。部门主要职责：发展林木种苗事业，促进林业生产的健康、持续、快速发展；贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律法规和方针、政策；编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理；林木种苗生产技术培训和推广、筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、种苗生产服务科、良种繁育示范中心、种苗质量检验检测科、种苗科技科、财务科、工会、人事科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化干部队伍建设。进一步明确岗位职责分工，细化部门目标任务，推行科室预算管理，坚持月度工作调度，加强跟踪督办，考核工作实效，提升干部职工创新求实意识和工作能力效率，切实推进业务工作有新拓展、单位创收出效益。
2.继续开展种质资源普查收集。对非重点县内业进行技术指导，督促各州（市）加快工作进度，完成州（市）级和省级成果汇总，实施好全省种质资源普查成果库建设工作。
3.加强林木品种审（认）定和良种推广。推选一批生态区域适宜、产量稳定、经济性状优良的林木良种，保证项目造林和乡村绿化种苗质优量足，促进林草事业“增绿”“用绿”提质。
4.主动做好种苗生产服务指导。开展供种、供苗能力摸底调查，抓好种子生产基地和保障性苗圃技术指导和信息服务，做好林草技术标准化工作，提前谋划“十五五”种苗发展规划，为全省林草建设提供种苗保障。
5.加强省级种苗示范基地建设。抓好特色乡土树种资源收集和展示，做好良种种苗培育与应急储备，积极对接企业、行业协会和社会组织，拓宽苗木经营渠道，提高基地经济自给能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有57人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助57人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员66人，其中：离休1人，退休65人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入30,543,561.41元，其中：一般公共预算18,606,461.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入2,780,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,157,100.00元。
与上年对比增加19,076,553.93元，主要原因是新增云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设、古树名木抢救复壮关键技术研究和林草种质资源收集等项目支出预算，以及各地林木良种用种需求增大，种苗调剂收入的增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18,606,461.41元，其中：本年收入5,559,513.59元，上年结转收入13,046,947.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,559,513.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加8,999,453.93元，主要原因一是两年期未完成项目结转资金；二是财政非全额供给的事业单位资产使用收益不执行“收支两条线”，2025年资产使用收益填报口径由非税收入变更为单位资金其他收入。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出30,543,561.41元。财政拨款安排支出18,606,461.41元，其中：基本支出3,933,113.59元，与上年对比减少4,235,320.49元，主要原因是财政非全额供给的事业单位资产使用收益不执行“收支两条线”，2025年资产使用收益填报口径由非税收入变更为单位资金其他收入。项目支出14,673,347.82元，与上年对比增加13,234,774.42元，主要原因是按照2025年重点工作安排，新增云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设、古树名木抢救复壮关键技术研究和林草种质资源收集等项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划320,000.00元，主要用于云南省林草科技创新联合专项资金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37,530.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,474.95元，主要用于在职人员工伤、失业保险单位缴费部分。
节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护12,032,103.30元，主要用于云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设。
农林水支出-林业和草原-事业机构3,888,108.64元，主要用于在职人员基本工资支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源培育1,696,983.85元，主要用于林草种质资源收集项目和绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化597,860.67元，主要用于古树名木抢救复壮关键技术研究和滇丁香、百子莲优良品种繁育及栽培技术推广示范项目支出。
农林水支出-林业和草原-信息管理26,400.00元，主要用于计算机设备购置。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，采购预算总额923,750.00元，其中：政府采购货物预算282,400.00元、政府采购服务预算641,350.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林木种苗工作总站部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林木种苗工作总站部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林木种苗工作总站部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。因我单位是公益二类差额拨款事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出预算，公务接待费由自有资金承担。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林木种苗工作总站部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。因我单位是公益二类差额拨款事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出预算。公务用车运行维护费由自有资金承担。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设项目。一是通过改扩建国家林木种质资源库492亩，全面加强现有种质资源抚育管理；二是新增收集保存特色观赏植物10科23属81种，种质资源383份；三是补充完善相关基础设施，配备先进的保存及科研设备，引进国内外先进保存技术，科学系统地开展特色乡土树种种质资源收集保存与开发利用，提升林草种质资源保存能力和资源库使用者满意度。
（二）云南省林草种质资源收集项目。一是组织完成林草种质资源收集工作，采集种质资源份数、物种数、DNA样本数及制作标本数1100份；二是将收集保存的种质资源上交国家林草种质资源库山东分库；三是开展全省林草种质资源收集技术培训，提高培训对象满意度。
（三）绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目。一是摸清全省林草种质资源家底，完成16个州（市）普查数据汇总和普查报告编制；二是做好品种选育、审定和注册登记，通过审（认）定林木良种不少于30个，注册登记植物新品种不少于20个；三是保障林草种苗质量，种苗质量抽查检验不低于40个批次。四是做好种子生产基地技术指导和服务，开展技术指导不少于3次；五是提高林草植物新品种知识产权意识和标准化编制水平，能力提升不少于110人，提高服务对象满意度；六是做好林业标准化工作，年审查标准不低于10个；七是做好古树名木抢救复壮技术指导，完成全省13个州（市）技术评估和抽查。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.林木良种：是指通过审定（认定）的林木品种，在一定的区域内，其产量、适应性、抗性等方面明显优于当前主栽品种的繁殖材料和种植材料，具有省级以上林木品种审定委员会颁发的审定或者认定合格证书。主要林木良种包括品种、家系、无性系以及种子园、母树林和优良种源区的种子等。
4.林木种质资源库：是指利用仪器设备控制贮藏环境，长期贮存作物种质的仓库。发掘和收集各种林木品种种子，科学地加以贮藏，使种质在几十年，甚至数百年之后仍具有原有的遗传特性和很高的发芽力，对于品种改良，培育优质、抗逆性强的新品种，并为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料具有重要意义。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林木种苗工作总站部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林木种苗工作总站部门资产总额56,908,395.23元，其中，流动资产43,160,733.52元，固定资产10,057,524.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程757,896.70元，无形资产2,932,240.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少467,102.53元，其中固定资产减少238,566.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产69项，账面原值408，978.80元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入10,948,280.42元，其中出租资产40210.19平方米，资产出租收入10,948,280.42元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。