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云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院主要负责核桃、林下经济、青刺果和地方特色植物培育科学研究和技术推广工作。承担核桃和薄壳山核桃种质资源的收集、保存和优良种质创新；培育技术（良种与扩繁、丰产栽培技术等）、核桃加工利用技术的研究与推广；开展核桃文化研究、核桃产品质量检验检测分析和核桃科技服务等工作；开展省内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、科研管理科、技术服务管理科、科研平台管理科、党建人事管理科、科技信息管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院重点工作：
一是在团队建设方面有新作为。持续推进核桃青刺果研究团队建设，开展团队制度建设、成员分工合作、日常技术研讨，通过项目实施提升实操能力，通过成果产出增强凝聚力和战斗力，并根据研究方向和工作开展配齐相关专业技术人员。二是在制度建设方面有新加强。根据单位实际修订完善现有制度，推行“一岗多责制”，明确个人岗位职能职责，优化组织管理、保障组织秩序，提高组织成员对制度的遵守度和执行力，实现内部标准统一与决策执行效率的提升。三是在科研成果方面有新产出。以创建省级科研创新团队为目标，持续开展核桃、薄壳山核桃、林下经济、青刺果和地方特色植物资源等的良种选育及栽培技术研究与应用。四是在成果转化方面有新突破。搭建核桃科研成果转化平台，持续加强科技支撑服务和成果转移转化力度，强化院企合作，探寻利于企业发展和林农增收的服务方式，规范技术方法，将可复制推广的科学技术转化到生产实践中。五是在能力建设方面有新提升。提升云南省核桃实训基地实训能力以及核桃初加工机械一体化车间的应用和示范作用。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入6,195,210.54元，其中：一般公共预算2,681,310.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,513,900.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少1,483,913.68元，主要原因分析：我院2025年林业科技研究及技术推广与服务项目补助资金项目减少，故导致财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2,681,310.54元，其中：本年收入2,353,515.94元，上年结转收入327,794.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,353,515.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加369,586.32元，主要原因分析：新进人员入职、在职人员薪级工资及职务（职称）晋升引起工资变动，上年财政拨款项目资金结转增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出6,195,210.54元。财政拨款安排支出2,681,310.54元，其中：基本支出2,353,515.94元，与上年对比增加322,049.52元，主要原因分析：新进人员入职、在职人员薪级工资及职务（职称）晋升引起工资变动；项目支出327,794.60元，与上年对比增加47,536.80元，主要原因分析：上年财政拨款项目资金结转增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出－应用研究－机构运行1,807,270.45元，主要用于云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院基本支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休2,700.00元，主要用于退休人员退休费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出223,936.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出11,485.39元，主要用于缴纳在职人员失业保险和工伤保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗120,365.69元，主要用于缴纳在职人员医保。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助64,884.49元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,560.00元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。
节能环保支出－自然生态保护－生物及物种资源保护27,794.60元，主要用于茶果樟的拯救保护项目支出。
农林水支出－林业和草原－技术推广与转化300,000.00元，主要用于林业科技推广与转化项目支出。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金118,313.76元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门2025年预算不涉及对下转移支付与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2025年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2025年预算不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算总额235,500.00元，其中：政府采购货物预算235,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
林业科技研究及技术推广与服务项目补助资金项目2025年主要绩效目标为：建立示范基地1个；申报专利3个；发表科研论文3篇；加强科技成果转化示范，转化应用科技成果2项以上，成果转化应用率30%以上；围绕核桃、薄壳山核桃栽培技术开展技术培训，培训林农100余人次；带动农户收入增加1000元以上；带动产学研合作单位1家以上；加强核桃、薄壳山核桃、青刺果及香菇种质资源的挖掘和研究，选派科技服务人员组建专业技术服务团队，为5家合作社（企业）开展技术服务；带动产学研合作单位5（家）以上；参加产学研科技人数5人次以上；示范推广面积不少于1000亩。
薄壳山核桃低效林改造技术示范与推广资金项目2025年主要绩效目标为：建立薄壳山核桃良种低效林改造示范林200亩，对整形修剪，肥水管理和病虫综合防控等技术进行示范。完成1000株大树嫁接改良，在漾濞县辐射带动推广1000亩；在200亩薄壳山核桃良种低效林改造示范林中，其中建立“薄壳山核桃+红花”复合经营100亩；编写《薄壳山核桃低效林改造技术手册》，发放500份，培训200人次。制作项目标志牌1块；宣传报道2次；组织参观交流1次。
茶果樟的拯救保护资金项目2025年主要绩效目标为：完成茶果樟种质资源调查、收集保存种质资源1份；采集种子类样品15份，完成资源分析与评价；培育实生容器苗500株，在漾濞建立迁地保护；对漾濞县的茶果樟野生群落进行跟踪监测和保护，并开展回归试验；获得相关专利1项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.林下经济：主要是指以林地资源和森林生态环境为依托，发展起来的林下种植业、养殖业、采集业和森林旅游业，既包括林下产业，也包括林中产业，还包括林上产业。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我部门属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业和草原科学院漾濞核桃研究院资产总额14,568,493.14元，其中，流动资产868,750.64元，固定资产13,611,740.50元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产88,002.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,144,273.32元，其中流动资产减少1,551,635.21元，固定资产减少23,012.37元，在建工程减少604,652.48元，无形资产减少10,998.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。