附件1
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业和草原科学院油茶研究所主要开展油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、石漠化地区生态监测预警、生态修复及生态经济协调发展研究等工作，重点解决油茶、蒜头果产业发展的基础和关键技术，实现油茶、蒜头果良种良法栽培，最大限度提高油茶、蒜头果的栽培效益，为山区群众发展特色产业提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、科研管理科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.争取云南科普基地项目，把油茶所打造成文山州重要的科普教育基地。配合地方林业部门，完成蒜头果“地理标志”“蒜头果油”地方标准的申报工作，确保广南蒜头果的地位和身份。
2.为产业发展做好科技支撑，特别是为企业做好科技支撑服务工作，以确保现有育苗企业培育苗木的质量和品质，基地建设质量和水平。
3.油茶重点突破方向：一是继续做好油茶良种选育，力争选育出速生、高产、高抗油茶良种，引进选育品种。重点在油茶杂交选育、倍性育种方面取得突破，打破常规实生选育难以取得较大突破的困境。二是从源头解决油茶授粉座果率低、效应低的“卡脖子”难题，构建云南油茶授粉品种选择与配置模式，突破生产中花多果少、座果率低、单位面积产量低的困境。三是构建云南高原山地油茶绿色高效提质增效、低产林综合改造关键技术体系，重点在大苗换种、高接换冠、树体培育、品种改良方面实现大的尝试，突破常规改造提升空间有限的局面。四是研发应用促花保果剂，药肥一体化配方，大幅提高油茶的产量和品质。
4.蒜头果重点突破方向：一是开展蒜头果良种选育与应用，重点解决基地苗木生长参差不齐，开花结果时间不一致、低产低效问题。二是针对蒜头果自交不亲和，授粉困难，“千花一果”，甚至“万花一果”的特性，构建合理的授粉配置模式、应用人工辅助授粉等技术，大幅提高蒜头果授粉座果率。三是应用良种嫁接和换冠技术，解决蒜头果挂果时间长、挂果少等系列问题。四是编制蒜头果育苗、栽培等系列技术规程，解决目前生产中混乱局面。
5.加强内引外联工作，继续做好各个科研平台的维护。积极探索与南昌大学戎俊研究员团队合作形式，争取相关项目支撑；落实与北京林业大学周金星教授团队和西南林业大学水土保持学院的合作规划，力争把云南广南石漠生态系统定位观测研究站研究工作提升到新的水平，确保完成年度验收、维护、调查及试验工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入3,431,881.29元，其中：一般公共预算1,803,081.29元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,628,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入减少149,859.11元，主要原因分析：上年的财政拨款项目砚山油茶高效复合经营推广示范资金已全部到位，本年只剩余油茶提质增效推广示范项目，故财务总收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入1,803,081.29元，其中：本年收入1,608,478.97元，上年结转收入194,602.32元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,608,478.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少62,859.11元，主要原因分析：本年新增职工2名，但上年的财政拨款项目砚山油茶高效复合经营推广示范资金已全部到位，本年只剩余油茶提质增效推广示范项目，本年财政拨款项目减少，故财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出3,431,881.29元。财政拨款安排支出1,803,081.29元，其中：基本支出1,608,478.97元，与上年对比增加79,474.57元，主要原因分析：新增职工2名，相应基本支出增加；项目支出194,602.32元，与上年对比减少142,333.68，主要原因分析：上年的财政拨款项目砚山油茶高效复合经营推广示范资金已全部到位，本年只剩余油茶提质增效推广示范项目，故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出－应用研究－机构运行1,243,561.47元，主要用于在职人员工资及其他人员经费支出、维持机构运行的公用开支。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休1,620.00元，主要用于离退休人员离退休费支出。
社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出152,670.40元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出7,811.18元，主要用于在职人员失业保险缴费。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗66,793.30元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助22,564.00元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。
卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,478.50元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。
农林水支出－林业和草原－技术推广与转化194,602.32元，主要用于油茶提质增效技术研究。
住房保障支出－住房改革支出－住房公积金108,980.12元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原科学院油茶研究所无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原科学院油茶研究所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原科学院油茶研究所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）油茶提质增效推广示范项目绩效目标
建立油茶高效提质增效示范基地500亩，实施后第二年亩产油7kg以上，第三年亩产油15kg以上，盛产期后亩产油40kg以上，辐射带动科学化经营管理5000亩；补植补造2万株良种苗，折合面积达270亩；举办培训班4期，培训林农技术骨干200人次；编发油茶标准化栽培技术手册2000份；制作宣传碑1块；发表论文2篇以上，申请专利1项；组织群众参观学习200人次以上。
（二）高原特色林产业研究及技术服务项目绩效目标
开展以油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究，申请专利1件，发表科技论文1篇，发放技术资料100份，技术培训任务完成率达90%；转化应用科技成果数2个，建设成果示范和推广数量达50亩/个，组织产学研合作的单位数1个；病虫害防治面积达100亩；带动企业产生经济效益10万元以上；社会公众和服务对象对林业科技工作满意度为95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.生态修复：生态修复是指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌。
2.生物多样性：是生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。生物多样性是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。
3.木本油料：可供榨油的木本植物的果实或种子的总称。一般为多年生木本植物的籽实。产量高，收益期长，不占耕地，抗灾能力强，管理简便等特点。大力发展木本油料，不仅可增产油脂，还可利用树木防风固沙，保持水土，有利于农业生产和山区经济的发展。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省林业和草原科学院油茶研究所为事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省林业和草原科学院油茶研究所资产总额9,557,173.20元，其中，流动资产537,848.76元，固定资产9,019,324.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,411,288.66元，其中固定资产减少348,627.34元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。