附件1
纳板河流域国家级自然保护区管理局2026年预算公开目录
第一部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 纳板河流域国家级自然保护区管理局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
纳板河流域国家级自然保护区管理局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），纳板河流域国家级自然保护区管理局的主要职责为：
1.拟定纳板河流域国家级自然保护区管理制度；
2.负责保护区护林防火、资源林政管理等日常工作；
3.开展自然生态保护和生物多样性研究；
4.组织生态环境监测；
5.开展自然保护宣传教育。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：行政办公室、资源保护部、科研监测部及社区工作部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.全面从严治党不放松。深入贯彻党中央关于全面从严治党的部署要求，压实主责主业，持续抓好干部职工教育培训，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。
2.持续强化资源培育管护。加大资源管护和巡护执行力度，推动部门联动合作常态化。突出抓好森林有害生物防控，提升生物多样性监测能力水平，深化拓展交流合作。
3.深化社区共建共管模式。完善社区共管议事机制，定期召开联席会议，倾听社区诉求，共同协商解决保护与发展问题。拓展社区宣传覆盖面，加强对边远村寨的宣传教育。
4.推动科研监测取得实效。对老旧监测设备进行更新换代。优化监测站点布局，提升监测网络的代表性和自动化水平。推动数据管理平台建设，提高数据整合与分析能力。
5.提升综合保障支撑质效。有序推进项目建设、加强监督管理，优化内部工作流程，提升项目管理精细化、规范化水平。充分利用“线上+线下”模式传播生态文明理念。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,456,366.44元，其中：一般公共预算5,606,366.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,850,000.00元。
与上年对比减少178,482.62元，下降2.07%，主要原因分析：2026年纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金较2025年减少约374,600.00元，但2026年较2025年增加森林防火专项经费纳板河保护区补助资金100,000.00元、银龄工程师补助资金50,000.00元，且2026年人员基本工资、五险等基数增加导致基本支出较上年增加157,063.41元，导致2026年部门财务总收入较上年有所减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入5,606,366.44元，其中：本年收入5,558,293.78元，上年结转收入48,072.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,558,293.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少73,482.62元，下降1.29%，主要原因分析：2026年项目资金规模较2025年有所减少，导致2026年部门财政拨款收入较上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,456,366.44元。财政拨款安排支出5,606,366.44元，其中：基本支出4,798,293.78元，与上年对比增加157,063.41元，增长3.38%，主要原因分析：2025年单位工资整体调增，五险及公积金同步增长，导致2026年预算数相比2025年基本支出有所增长；项目支出808,072.66元，与上年对比减少230,546.03元，下降22.20%，主要原因分析：2026年上年度结转项目资金规模较2025年减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,020.00元，主要用于单位退休人员费用。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出442,333.42元，主要用于单位养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,794.52元，主要用于单位职工工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗290,281.30元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156,377.67元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,965.40元，主要用于单位职工医疗保险缴费支出。
节能环保支出-自然生态保护-生态保护3,537,461.00元，主要用于职工工资、公用经费缴费支出。
节能环保支出-自然生态保护-自然保护地708,072.66元，主要用于项目支出。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100,000.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金329,060.47元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
纳板河流域国家级自然保护区管理局不涉及省对下转移支付—与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
纳板河流域国家级自然保护区管理局不涉及省对下转移支付—按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
纳板河流域国家级自然保护区管理局不涉及省对下转移支付—经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算总额168,000.00元，其中：政府采购货物预算64,000.00元、政府采购服务预算104,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计109,580.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变化。
（二）公务接待费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2026年公务用车购置及运行维护费为109,580.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费109,580.00元，较上年减少10.00元，下降0.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：2026年公务用车购置及运行维护费预算金额较上年度小幅度减少，属正常厉行节约、严格管控公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）纳板河流域国家级自然保护区森林管护及防火专项资金绩效目标情况：通过本项目的实施，增强纳板河保护区森林管护的能力建设，进一步完善纳板河保护区森林管护体系，增强社区群众生态环境保护意识，有效保护区内的森林资源，保障森林生态安全，进一步促进保护区的和谐与稳定。
（二）森林防火专项经费纳板河保护区补助资金绩效目标情况：通过本项目的实施，增强保护区森林防火专业队伍的能力建设，进一步完善保护区森林防火体系，增强社区群众森林防火意识，提高保护区对森林火灾防范及扑救的能力和水平，使保护区的森林防火管理步入科学化、规范化轨道。
（三）纳板河流域国家级自然保护区管护监测及社区共管专项资金目标情况：纳板河保护区是我国第一个按小流域生物圈保护理念规划建设的多功能、综合型自然保护区，区内有6个村民委员会，33个村民小组。通过该项目实施对保护区开展必要监测、对区内群众开展宣传教育、生物多样性培训、生产生活方式协作共管等社区共管模式来达到对保护区内的管理。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.社区共建共管：管理局与景洪市嘎洒镇政府、勐海县勐宋乡政府、勐海县勐往乡政府联合成立了“社区共管委员会”，共同参与保护区内保护、建设和管理，宣传法律法规、政策和开展环境保护意识教育。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
纳板河流域国家级自然保护区管理局部门2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：我单位不涉及委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，纳板河流域国家级自然保护区管理局部门资产总额5,265,223.65元，其中，流动资产47,317.40元，固定资产4,966,763.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产251,142.29元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少760,506.17元，其中固定资产增加22,399.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。