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云南省林业和草原有害生物防治检疫局2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原有害生物防治检疫局2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原有害生物防治检疫局2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），主要职责：负责全省林业和草原有害生物预测预报工作；负责全省林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、检疫科、测报科、林防科、草防科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.举办新任林业植物检疫员培训班，加强林业植物检疫员队伍建设，适应新形势下的林检工作，让新任检疫员了解林业有害生物防控基础知识、森林法、森林植物检疫实施办法、林业植物检疫审批系统操作规范、林业植物检疫执法案例和松材线虫病监测、检测及鉴定技术等知识，增强检疫队伍，提高检疫能力和技术，加强检疫监管，检疫封锁，遏制林草有害生物蔓延、传播。
2.举办全省林草有害生物防控技术培训班，以落实林业和草原有害生物防治工作“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，增强对林业和草原防治与监测工作方向政策和各项业务技能的掌握，全面提高林检人员综合业务能力和专业技术水平，为全年各项目标任务的顺利完成提供人才技能保障。通过对绿色防治林业有害生物的培训，努力提高防范、控制灾害风险能力。积极推广运用无公害防治技术，积极探索以生物防治、生物调控为主的绿色防治手段。
3.开展全省林业和草原有害生物监测、防治、检疫、执法、宣传等工作的调研指导等，全面了解我省林业和草原有害生物在测报、防治、检疫和执法方面的具体情况和相关文件执行情况，及时解决基层部门的困难和问题。多与基层部门人员沟通，从而促进工作的开展，增强业务能力，提高管理水平。
4.做好林业和草原防治监测宣传及信息工作，进一步普及林检知识和法律法规，营造各级领导和社会各界知晓林检、关心林检、支持林检的良好氛围，提升林检工作的社会地位，为开展好工作提供良好的舆论环境。
5.贯彻落实国家深化“放管服”改革要求，开展国外林木引种风险评估，规范从国外（含境外）引进林草种子、苗木的检疫管理，有效防止外来有害生物入侵和扩散，防范生物安全风险。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入10,047,613.00元，其中：一般公共预算10,001,713.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900.00元，上年结转非财政拨款结余45,000.00元。
与上年对比减少23,127,443.94元，降低69.71%，其中：一般公共预算减少23,173,343.94元，降低69.85%，其他收入增加900.00元，增长100%，上年结转非财政拨款结余增加45,000.00元，增长100%。主要原因分析：部门收入主要是一般公共预算收入，其中本年收入较上年增加582,995.06元，原因一是2026年社会保障缴费经费、卫生健康经费、住房保障经费较上年增加211,737.06元，二是基本支出日常公用经费较上年增加327,358.00元，三是其他收入较上年增加900.00元，四是项目资金“林业和草原有害生物防治与监测补助经费”较上年增加50,000.00元，“信息管理”资金较上年减少7,000.00元，以上共同使本年收入较上年增加582,995.06元；上年结转结余较上年减少23,710,439.00元，包含一是2024年度结转的“边境外来有害生物监测项目”和“高黎贡山林业有害生物防控项目”资金24,360,000.00元，其中“高黎贡山林业有害生物防控项目”在2025年度项目已实施完毕竣工验收，“边境外来有害生物监测项目”在实施过程中，年末结转资金602,486.00元，使2026年度上年结转结余资金较上年减少23,757,514.00元，二是“林业和草原有害生物防治与监测补助经费”上年结转资金42,110.67元，较上年增加2,075.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入10,001,713.00元，其中：本年收入9,357,116.33元，上年结转收入644,596.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,357,116.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少23,173,343.94元，降低69.85%，其中：本年收入增加582,095.06元，增长6.63%，上年结转收入减少23,755,439.00元，下降97.36%。主要原因分析：本年收入增长主要是由于人员工资、社会保障缴费、住房保障及依据人员工资及定额核定的日常公用支出较上年增长539,095.06元，项目资金支出较上年增加43,000.00元，共同使本年收入较上年增加；上年结转收入减少主要是我单位开展的“高黎贡山林业有害生物防控项目”在2025年度中已实施完毕竣工验收，“边境外来有害生物监测项目”在实施建设中，年末结转资金602,486.00元，与上年结转24,400,035.67元比较，使本年结转资金较上年减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出10,047,613.00元。财政拨款安排支出10,001,713.00元，其中：基本支出8,707,116.33元，与上年对比增加539,095.06元，增长6.60%，主要原因分析：人员工资、社会保障缴费、住房保障缴费较上年有增长，以及依据人员工资及定额核定的日常公用支出较上年增长，使基本支出经费较上年增加；项目支出1,294,596.67元，与上年对比减少23,712,439.00元，下降94.82%，主要原因分析：一是2026年度单位“林业和草原有害生物防治与监测补助经费”较上年增加52,075.00元，增长8.14%。二是上年结转“高黎贡山林业有害生物防控项目”已实施完毕竣工验收，“边境外来有害生物监测项目”正在实施建设中，2025年度末结转资金602,486.00元，以上两项较上年减少23,757,514.00元。三是国产信息化替代项目资金减少7,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休13,500.00元，主要用于单位离退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出792,750.34元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,804.68元，主要用于单位其他社会保障支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗495,468.96元，主要用于行政单位医疗保险补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助326,447.42元，主要用于行政单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,751.00元，主要用于行政单位医疗保障支出。
农林水支出-林业和草原-行政运行6,387,652.26元，主要用于单位基本支出。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾1,294,596.67元，主要用于林业和草原有害生物防治与监测支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金659,741.67元，主要用于单位住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年预算不涉及省对下专项转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年预算不涉及省对下专项转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年预算不涉及省对下专项转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额99,350.00元，其中：政府采购货物预算83,850.00元、政府采购服务预算15,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,359.38元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待25人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年公务用车购置及运行维护费为23,359.38元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费23,359.38元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
林业和草原有害生物防治与监测补助经费项目绩效目标：贯彻落实相关意见，部署全省林业和草原有害生物防治工作，做好本部门林业和草原行业管理事务。具体有开展林业和草原有害生物的监测预报、防治、检疫检查执法等工作，开展对全省林检人员监测、防治、检疫、执法法律法规和技能业务培训，使业务技能培训参训率达预计参训人员90%以上，新任检疫员培训合格率达90%以上。有序推进外来入侵物种防控工作，与滇黔贵藏川青开展林业有害生物联防联控，建立健全联防联控长效机制。加大对松材线虫病、黄脊竹蝗、红火蚁、松蠹虫、薇甘菊、白蛾蜡蝉等林草有害生物防治工作业务指导，开展有害生物的普查、调查工作等，开展松材线虫病疫情专项普查，开展各类监测、测报、防治报表统计，开展林业有害生物标本维护及其他事务。通过项目的实施，有力地保障林业有害生物防治部门行政管理事务的正常、有序、有力开展，加强队伍建设，增强林检人员责任意识，提升业务水平。
重点项目的年度绩效指标如下：
（一）产出指标
1.培训参加率≧90%；
2.林草有害生物防治调研指导完成率≧85%；
3.参训人员合格率≧90%。
（二）效益指标
1.参训人员业务水平明显提高。
（三）满意度指标
1.培训对象满意度≧90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.林业有害生物：指危害森林、林木和林木种子正常生长并造成经济损失的病、虫、杂草和微生物等有害生物。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年机关运行经费安排978,786.66元，与上年对比增加12,571.90元，增长1.30%，主要原因分析：人员工资的增长，使依据人员数量和人员工资计算的机关运行经费增加，使总额较上年增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门2026年一般公共预算委托业务费安排15,000.00元，与上年对比减少45,000.00元，减少75%，主要原因分析：减少了与部门内单位间指令性任务的申报，减少了2026年度委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业和草原有害生物防治检疫局部门资产总额22,020,463.74元，其中，流动资产163,477.46元，固定资产891,611.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程20,061,330.13元，无形资产904,044.80元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,156,546.20元，其中固定资产增加208,353.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产53项，账面原值375,272.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开的为2026年1月资产月报数。