云南省森林和草原资源核查中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省森林和草原资源核查中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省森林和草原资源核查中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省森林和草原资源核查中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省森林和草原资源核查中心为省林业和草原局所属副处级公益一类事业单位，负责对重点建设项目使用林地的现地核查；负责全省森林和草原资源的监测预警；参与对破坏森林和草原资源行为的相关技术核查以及全省森林和草原资源管理“一张图”数据年度更新工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务科、核查科、监测预警科、数据与技术管理科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.做好林草要素保障支撑服务。对云南省林业和草原局要求核查的各类建设项目，及时安排人员按时按要求对建设项目使用林地、草地情况进行现地核查，主动做好重点项目用地服务指导，结合现地查验开展政策及技术指导服务。
2.开展行政许可事中事后监管。根据省林草局工作安排，适时组织对委托审批的经营性项目、直服项目开展现地复核，完成年度“双随机、一公开”建设项目使用林地（采伐林木）行政检查等工作，通过现地复核和行政检查对项目用林用草进行事中事后监督。
3.对破坏森林和草原资源行为进行相关技术核查。按照省林草局工作安排，对林草监测变化图斑自查及违法图斑查处整改情况进行相关技术指导；对现地核查中发现的破坏林草资源案件线索及时移交属地林草部门依法查处，并对案件查处情况进行跟踪指导；做好各类督察督办案件反馈问题整改验收及督促、指导；对信访、投诉、举报等疑似破坏林草资源事项开展现地核查。
4.参与全省林草湿生态综合监测评估和资源底数调查工作，强化林草湿资源监管。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制43人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制5辆，实有车辆4辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,536,859.56元，其中：一般公共预算8,536,455.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入403.99元。
与上年对比增加354,166.54元，增长4.33%，主要原因分析：2026年业务工作量增加，差旅费、租车费增加，项目支出预算收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,536,455.57元，其中：本年收入8,536,455.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,536,455.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加353,762.55元，增长4.32%，主要原因分析：2026年业务工作量增加，差旅费、租车费增加，项目支出预算收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,536,859.56元。财政拨款安排支出8,536,455.57元，其中：基本支出6,986,455.57元，与上年对比减少48,624.49元，降低0.69%，主要原因分析：在职人数比上年减少2人，基本支出人员工资及福利支出相应减少；项目支出1,550,000.00元，与上年对比增加402,387.04元，增长35.06%，主要原因分析：2026年业务工作量增加，差旅费、租车费增加，项目支出预算增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出668,693.09元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,538.43元，主要用于在职人员工伤保险、失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗417,933.18元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助248,350.82元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,751.00元，主要用于在职及退休人员大病医疗保险缴费支出。
农林水支出-林业和草原-事业机构5,110,966.84元，主要用于事业机构运行人员工资福利支出及公用经费支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理1,550,000.00元，主要用于林草资源调查核查监测项目工作差旅费支出、租车费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金471,802.21元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2025年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及项目5个，采购预算总额698,390.00元，其中：政府采购货物预算1,500.00元、政府采购服务预算696,890.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省森林和草原资源核查中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年减少1,700.00元，下降2.08%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省森林和草原资源核查中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省森林和草原资源核查中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省森林和草原资源核查中心2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年减少1,700.00元，下降2.08%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年减少1,700.00元，下降2.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：2025年公务用车运行维护费指标有结余，2026年的预算数以2025年的支出为依据调整减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）林草资源调查核查监测补助资金项目预算绩效目标
结合《云南省“十四五”林业和草原保护发展规划》重点任务及省林草局2026年度重点工作，加强森林资源监督管理和建设项目使用林地草地事前事中事后监管。一是及时对重点建设项目使用林地草地情况开展现地核查，全力做好各类建设项目林草要素保障工作，确保重点建设项目核查任务及时完成率达90%以上，年度建设项目使用林地现地核查和材料复核数量不低于200件，为重大建设项目落地提供服务不少于200次，有效保障全省重点建设、基础设施、民生项目等经济建设项目顺利实施。二是对重点建设项目使用林地草地现地核查实现全覆盖，严格按照技术规范审查把关林勘报告，规范项目业主合法合规使用林草地。加强全省森林和草原资源的监测预警，对已审批建设项目使用林地情况进行检查2次，对各类信访、举报、网络舆情、环保督察等案件线索进行实地核实，全力确保林草资源安全。
（二）银龄工程师补助资金项目预算绩效目标
1.对核查中心人员开展林草专业技术培训，包括指导和实地培训，实地授课不少于2次，解答林业专业知识问题不少于10次。
2.对建设项目使用林草地现场勘验工作开展专业指导，包括线上指导和线下现地指导，现地指导不少于4次，线上对现场勘验相关问题解答不少于10次。
3.对信访核实、图斑督导、“双随机、一公开”等工作开展指导，线上对相关问题解答不少于5次。
4.参与核查中心领导安排的其他工作，对核查中心工作任务、规划发展等提出切实可行的意见建议，年度提出意见建议不少于3条。
5.与2名青年骨干签订《师带徒协议》，并完成年度培养计划，所培养对象通过技能考核，并能独立承担相关技术工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.建设项目使用林地：是指在林地上建造永久性、临时性的建筑物、构筑物，以及其他改变林地用途的建设行为。包括：进行勘查、开采矿藏和各类建设工程占用林地；建设项目临时使用林地；在林地上修筑直接为林业生产经营服务的工程设施占用林地。
4.森林和草原资源监测预警：是指对森林和草原资源的数量、质量、空间分布及其利用状况进行定期定位的观测分析和评价的工作。它是森林资源管理和监督的基础工作。其目的是及时掌握森林资源现状和消长变化动态，预测森林资源发展趋势，为林业经营管理科学决策服务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省森林和草原资源核查中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：云南省森林和草原资源核查中心属公益一类事业单位，无机关运行经费安排。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省森林和草原资源核查中心2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：2025年无委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省森林和草原资源核查中心资产总额1,453,088.53元，其中，流动资产179,072.37元，固定资产1,262,459.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,556.68元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少150,311.15元，其中固定资产减少182,381.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入191,612.75元，其中出租资产2,072.66平方米，资产出租收入191,612.75元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。