云南省林木种苗工作总站2026年预算公开目录
第一部分 云南省林木种苗工作总站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林木种苗工作总站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省林木种苗工作总站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位为公益二类事业单位，隶属于云南省林业和草原局。部门主要职责：发展林木种苗事业，促进林业生产的健康、持续、快速发展；贯彻国家和省关于林木种苗工作的法律、法规和方针、政策；编制全省林木种苗发展规划和年度计划；指导林木种苗生产基地建设和管理；开展林木种苗生产技术培训和推广、筹集和调剂、平衡省内外造林用种苗。
（二）机构设置情况
我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、种苗生产服务科、良种繁育示范中心、种苗质量检验检测科、种苗科技科、人事科、财务科、工会。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.种质资源普查收集工作。完成云南省林草种质资源普查成果汇总、标本展示室建设及验收，基于普查报告形成《云南林草种质资源》著作初稿；全面完成2200份林草种质资源收集任务并提交国家林草种质资源库山东分库；完成种质资源收集报告、资金及财务决算报告，申请省级验收。验收批准后，开展相关研究：收集保存旱冬瓜、绣球等种质资源不少于100份，开展不少于25份绣球表型、品质及分子鉴定。
2.良种选育、审定和推广工作。加强特色乡土树种优良品种选育，选育旱冬瓜优良品种100个、林下中药材及樱花优良品种各2个，完成旱冬瓜采种育苗及弥渡县良种基地技术指导并申报品种审定；审（认）定林木良种不低于10个，印发《云南省林木良种》手册1本。
3.植物新品种工作。建立云南省林业和草原局园艺植物新品种注册登记审查专家库，注册登记园艺植物新品种不低于10个，印发《云南省林业和草原局注册登记园艺植物新品种》手册1本；开展高价值良种和新品种推荐发布，推进良种和新品种转化应用。
4.种苗科技工作。制定3项科技管理办法；组织《林下中药材优良品种繁育及推广示范》项目验收。实施2个省级相关科技项目，完成8个标准编制送审稿、1篇论文及冬樱花项目年度研究内容；完成云南省林草植物新品种转化运用报告，推荐发布一批国家授权新品种，出版著作1部。
5.种苗生产指导和调度工作。加强全省林木良种基地、种质资源库建设指导，跟踪2025年度中央预算内项目实施、2026年度申报情况，组织2026年度林木良种补助项目实施及2027年度申报；配合林草种苗处做好行业管理；建立良种生产供应与市场需求信息调度制度，开展种苗相关调度统计并定期发布供求信息；做好种苗全流程宣传，提升林农知晓率，推动种苗管理科学化规范化。
6.种苗质量抽检工作。维护质检站体系运行，按时开展内部及管理评审，在资质范围内开展各类检验检测工作，参与检验检测能力比对及相关培训；开展2026年全省林草种苗质量抽检、省级示范基地调运苗木质检及“双随机、一公开”检查；配合相关处室开展行政执法、培训及宣传工作。做好站内种子质量检验、贮藏种子年度贮检，落实出库种子“两证一签”，完善质检档案；提升州县两级质检能力。
7.林草技术标准化工作。围绕林下经济等领域，开展标准征集、推荐、审查、报批及宣贯工作；推进第三届标委会换届，做好林草地方标准意见反馈、标准化相关文件事项办理及“世界标准日”等宣传工作。
8.种苗技术服务和种苗调剂工作。筹备成立云南省古树名木保护工程技术研究中心，制定普查及抢救复壮技术指导方案、组建技术团队，开展全省相关技术指导；编制古树名木相关新项目实施方案，加快项目实施、提升保护质量。制定良种种子采收计划，明确品种和数量，提升苗木培育水平，做好各类紧缺树种采收储备，保障用种供给。
9.省级种苗示范基地建设工作。督促嵩明县相关部门推进示范基地土地农转建组件审批及报件工作，协调省、市自然资源部门加快审批，力争6月底前取得土地所有权证；督促施工单位加快资源库基础设施建设，力争3月底前完成建设及单项工程竣工验收，6月底前完成结算、审计和竣工资料编制并申请省林草局竣工验收。提升良种苗木培育繁育保供能力，发挥省级展示调剂和应急保障平台功能；完成2025年度相关国家种质资源库及良种补助项目查缺补漏与省级验收，完成特色乡土树种苗木培育示范推广任务并确保验收。组织实施2026年度相关国家种质资源库及良种补助项目，完成砚山县帮扶点85000株乡土绿化苗木调运。调整种苗生产结构，更换特色绿化树种容器，开展特色种质资源扩繁评价；加强沟通协调，全力保障蚂蚁森林、国际基金等绿化造林项目良种苗木需求。
10.单位事业收入创收工作。摸排全省可采种林木良种资源，科学贮藏保障造林任务，推进年度创收；加大市场推广，拓展业务，提升设计队竞争力；开展1组国有资产出租报批及招投标工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制72人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制72人。在职实有55人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助55人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员67人，其中：离休1人，退休66人。
车辆编制5辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入24,331,373.21元，其中：一般公共预算8,579,163.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,930,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入11,822,210.00元。
与上年对比减少6,212,188.20元，下降20.34%，主要原因分析：减少云南省林草种质资源收集、云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设（中央投资）等项目支出预算。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,579,163.21元，其中：本年收入8,429,256.22元，上年结转收入149,906.99元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,429,256.22元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少10,027,298.20元，下降53.89%，主要原因分析：一是两年期未完成项目结转资金；二是减少云南省林草种质资源收集、云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设（中央投资）等项目支出预算。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出24,331,373.21元。财政拨款安排支出8,579,163.21元，其中：基本支出4,299,256.22元，与上年对比增加366,142.63元，增长0.09%，主要原因分析：增加事业单位人员基本工资标准。项目支出4,279,906.99元，与上年对比减少10,393,440.83，下降70.83%，主要原因分析：减少云南省林草种质资源收集、云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设（中央投资）等项目支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休37,530.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,585.90元，主要用于在职人员工伤、失业保险单位缴费部分。
节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护2,700,000.00元，主要用于云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设（地方配套）。
农林水支出-林业和草原-事业机构4,253,140.32元，主要用于在职人员基本工资支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源培育1,552,901.99元，主要用于绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目、银龄工程师补助项目和云南省林草种质资源收集项目结转结余资金支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化27,005.00元，主要用于特色乡土树种苗木培育与示范推广项目支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额851,800.00元，其中：政府采购货物预算139,300.00元、政府采购服务预算712,500.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林木种苗工作总站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林木种苗工作总站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林木种苗工作总站部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。因我单位是公益二类差额拨款事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出预算，公务接待费由自有资金承担。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林木种苗工作总站部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。因我单位是公益二类差额拨款事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出预算。公务用车运行维护费由自有资金承担。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南省高原特色乡土树种国家林木种质资源库建设项目（省级配套）。继续开展研发与开发工程及辅助工程中的供水、生产道路、信息系统等建设内容；对现有种质资源进行抚育管护；采购种质资源收集、病虫害防治及科研实验专用设备。
（二）绿美云南省级林木种苗保障体系建设项目。一是组织开展16个州市林草种质资源普查质量核查和技术指导，完成16个州市普查数据汇总，编制全省林草种质资源普查报告；二是组织开展林木品种审定，年通过审（认）定林木良种不少于30个；三是构建适合云南林草产业发展需要的林草标准化体系和林草标准工作机制，组织开展林草地方标准技术审查，年审查标准不少于10个，举办林草标准化技术培训，宣传贯彻新颁布实施的林草标准；四是构建新型云南林草种苗质量监管体系，抽检全省16个州市林木种苗不低于40个批次，林草种子样品不低于20个批次；五是举办植物新品种保护培训1期，培训人数不少于60人次，开展知识产权保护宣传和摸底调查1次。六是开展注册登记工作，年注册登记品种不少于20个，起草印发公告和制发注册登记证书；七是开展林草种苗生产基地技术指导和服务不少于3次。
（三）银龄工程师项目。推动技术进步，促进林草产业高质量发展。开展咨询服务、技术攻关与创新指导，指导选育林木良种2个，制定选优标准1项，解决技术难题1个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.林木良种：是指通过审定（认定）的林木品种，在一定的区域内，其产量、适应性、抗性等方面明显优于当前主栽品种的繁殖材料和种植材料，具有省级以上林木品种审定委员会颁发的审定或者认定合格证书。主要林木良种包括品种、家系、无性系以及种子园、母树林和优良种源区的种子等。
4.林木种质资源库：是指利用仪器设备控制贮藏环境，长期贮存作物种质的仓库。发掘和收集各种林木品种种子，科学地加以贮藏，使种质在几十年，甚至数百年之后仍具有原有的遗传特性和很高的发芽力，对于品种改良，培育优质、抗逆性强的新品种，并为生物学的理论研究提供丰富的种质和研究材料具有重要意义。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林木种苗工作总站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：我单位为公益二类差额拨款事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林木种苗工作总站部门2026年一般公共预算委托业务费安排83,580.00元，与上年对比减少391,520.00，下降82.41%，主要原因分析：2025年林草种质资源普查项目已完成16个州市数据汇总和普查成果汇总，委托业务费减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林木种苗工作总站部门资产总额66,562,620.20元，其中，流动资产39,768,225.78元，固定资产11,136,014.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12,790,000.00元，无形资产2,868,380.13元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9,654,224.97元，其中固定资产增加1,078,489.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值378,100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入9,559,544.10元，其中出租资产40210.19平方米，资产出租收入9,559,544.10元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。