附件1
云南省林业双中心2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业双中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业双中心2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省林业双中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
2018年12月29日，根据《中共云南省机构编制委员会办公室关于印发〈云南省林业和草原局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2018〕218号），批准成立云南省林业双中心，为公益一类事业单位，经费来源财政全额拨款，主要职责：负责起草“双中心”发展应用规划和政策措施，协调国家林业和草原局统筹做好“中国林业双中心”相关工作；统筹规划“双中心”基础建设，建立完善数据开放平台和标准体系，推动政府和行业数据开发共享利用；负责数据治理及发布服务，开展政府间信息开放开发工作；牵头协调推进林业和草原大数据产业发展，建立健全大数据安全保障体系和运维管理体系等；承担林业和草原部门信息化和林权交易（收储）业务的应用培训及数据服务工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置5个内设机构，包括：综合处、建设处、规划处、大数据处、运维保障处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
严格落实为基层减负相关要求，深化林草领域“一表通”平台推广应用；谋划“十五五”，推进一体化服务平台建设，持续推进“一中心”“一张图”“一平台”“五应用”为支撑的云南省数字林业一体化服务平台建设；增强网络安全意识，筑牢网络安全防线；持续推进项目申报及实施；夯实基础，提升运维保障能力，持续优化林草湿审批监测核查执法信息系统功能，做好基础设施和系统的日常运维和技术保障，落实林草大数据中心主管部门责任，做好“保密自监管”软件日常使用维护，持续开展视频数据汇聚工作；强化技术支撑，提升数据服务能力，强化林草卫星影像保障能力建设，夯实基础技术支撑与数据服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入11,935,634.78元，其中：一般公共预算11,935,634.78元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少10,574,122.86元，下降46.98%，主要原因分析：基本收入增加642,625.64元，增长12.07%，2026年基本工资标准调增和人员增加，基本收入相应增加；项目收入减少11,216,748.50元，降低65.27%，云南省林草基础信息化服务项目减少2,920,500.00元，下降52.43%，2026年减少了设备更换收入；政务信息化建设项目减少8,636,000.00元，下降93%，2025年包括数字林业一平台、森林草原防灭火资源整合、古茶树升级改造、电子公文迭代4个项目收入，2026年仅林草资金项目管理系统1个项目收入；政务信息化运维项目增加215,700.00元，增长9.96%，2026年需要运维的系统呈上升趋势，故系统运维收入相应增加。2025年处于基础设施搭建、硬件设备集中采购及主体软件开发阶段，故项目预算投入较大，2026年处于系统联调联试、数据治理及应用深化阶段，硬件采购和软件开发无需重复投入，故2026年预算投入趋于平缓。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入11,935,634.78元，其中本年收入11,646,881.78元，上年结转收入288,753.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,646,881.78元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少10,574,122.86元，下降46.98%，主要原因分析：基本收入增加642,625.64元，增长12.07%，2026年基本工资标准调增和人员增加，基本收入相应增加；项目收入减少11,216,748.50元，降低65.27%，云南省林草基础信息化服务项目减少2,920,500.00元，下降52.43%，2026年减少了设备更换收入；政务信息化建设项目减少8,636,000.00元，下降93%，2025年包括数字林业一平台、森林草原防灭火资源整合、古茶树升级改造、电子公文迭代4个项目收入，2026年仅林草资金项目管理系统1个项目收入；政务信息化运维项目增加215,700.00，增长9.96%，2026年需要运维的系统呈上升趋势，故系统运维收入相应增加，2025年处于基础设施搭建、硬件设备集中采购及主体软件开发阶段，故项目预算投入较大，2026年处于系统联调联试、数据治理及应用深化阶段，硬件采购和软件开发无需重复投入，故2026年预算投入趋于平缓。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出11,935,634.78元。财政拨款安排支出11,935,634.78元，其中：基本支出5,966,481.78元，与上年对比增加642,625.64元，增长12.07%，主要原因分析：2026年基本工资标准调增和人员增加，基本支出相应增加；项目支出减少11,216,748.50元，降低65.27%，云南省林草基础信息化服务项目减少2,920,500.00元，下降52.43%，2026年减少了设备更换支出；政务信息化建设项目减少8,636,000.00元，下降93%，2025年包括数字林业一平台、森林草原防灭火资源整合、古茶树升级改造、电子公文迭代4个项目支出，2026年仅林草资金项目管理系统1个项目支出；政务信息化运维项目增加215,700.00，增长9.96%，2026年需要运维的系统呈上升趋势，故系统运维支出相应增加。2025年处于基础设施搭建、硬件设备集中采购及主体软件开发阶段，故项目预算支出较大，2026年处于系统联调联试、数据治理及应用深化阶段，硬件采购和软件开发无需重复支出，故2026年预算支出趋于平缓。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
农林水支出-林业和草原-信息管理5,969,153.00元，主要用于云南省林草基础信息化服务项目、政务信息化建设项目、政务信息化运维项目。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金417,593.48元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出584,929.97元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出28,532.59元，主要用于缴纳在职职工失业保险和工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗365,581.23元，主要用于缴纳在职职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助182,790.62元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,285.00元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险。
农林水支出-农业农村-事业运行4,374,768.89元，主要用于职工工资和公用经费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额2,893,100.00元，其中：政府采购货物预算27,000.00元、政府采购服务预算2,866,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业双中心部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业双中心部门2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业双中心部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
政务信息化运维服务项目：通过开展政务信息化运维服务项目，加强对省林草局信息化系统的机房环境、网络、服务器、存储、信息安全等重要设备以及操作系统、数据库、虚拟化系统、应用系统的管理，做好云南省林业和草原局机关办公基础信息服务。保障云南省林业和草原局电子化办公需求，全年公文系统处理公文数量达50000份；保障云南省林业和草原局互联网网络接入需求，通线线路可用率在99%以上；保障云南省林业和草原局中心机房和系统安全运行，做好信息公开、宣传展示窗口作用；全年运维巡检工作记录在12份以上，做好日常巡检和月底综合巡检工作并做好记录；能够防范化解网络安全风险，按要求对各网站和系统进行等保测评备案，保障无安全、泄密等严重事故发生，保障机关网络信息安全。
云南省林草基础信息化服务项目：保障云南省林业双中心日常信息化建设需要，开展信息化业务骨干培训1次，提高全省林草工作人员信息化水平，推进林草信息化建设；运维好云南省林业和草原局门户网站，全年网站发布信息2000条以上，做好信息公开、宣传展示窗口作用；开展数字林业展厅运维，做好对外展示窗口；WPS和相关浏览器授权点位安装率在95%以上，落实国产化相关要求；做到云南省林业和草原局门户网站群众来信全回复以及保持服务对象85%以上满意度，做好信息化支撑和服务工作。
政务信息化建设项目：通过开展政务信息化建设项目，建设完成中央预算内投资项目、中央财政林草资金项目及省级财政林草资金项目库，包括储备管理、计划管理、设计（实施方案）管理、实施管理、监督管理、综合监控等，完成与国家及省级有关平台对接；同时做好系统推广和运行维护工作，保障系统稳定，资金管理系统用户量达500户、推广用户达145户以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.大数据：指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合，是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
4.数据共享：数据共享早期指科学数据共享，即科学研究机构使用数据供其他研究者开展学术研究使用的过程。现在，数据共享也适用于非科学数据。与数据开放不同，数据共享主要对数据使用对象、使用时间和使用地点加以限制，其中，对数据的使用对象进行限制是核心，即将数据开放给特定的数据使用对象；数据共享可以理解为数据开放的限制版。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：云南省林业双中心是事业单位，没有安排机关运行经费预算。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业双中心部门2026年一般公共预算委托业务费安排803,816.00元，其中：云南省林草卫星影像保障服务和电子印章授权服务550,000.00元、商用密码应用安全性评估服务和信息安全等级保护测评服务126,800.00元、云南省林草资金项目管理系统监理和软件测试服务38,000.00元，上年结转标准化建设、设备监理、一平台软测费用尾款89,016.00元，与上年对比减少196,184.00元，下降19.62%，主要原因分析：因2025年项目已实施完成，2026年没有安排数字林业一平台软件测试、古茶树升级改造监理费用、设备更换和网络加固监理及数字林业标准规范建设费用。根据云南省数据局审批额度，商用密码安全性评估和信息安全等级保护测评服务预算减少319,200.00元，下降71.57%。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业双中心部门资产总额50,502,469.55元，其中，流动资产3,124,234.64元，固定资产6,463,707.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程12，727,374.30元，无形资产28,187,152.96元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加6,137,859.56元，其中固定资产减少2,797,423.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。