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云南省林业和草原科学院（本级）2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原科学院（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原科学院（本级）2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省林业和草原科学院（本级）2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业和草原科学院（本级）主要负责全省林业和草原重大关键性科学技术问题调查、研究；承担林业和草原科学技术宣传、培训和科技中介服务，加速林业和草原科技成果推广应用；承担重大林业和草原科学技术课题研究；负责开展国内外学术交流、科技合作、林业科技咨询等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、党群工作部、人事处、计财处、科研管理处、科技成果转化处、行政处、老干处、保卫处、重点实验室、林业研究所、经济林木研究所、森林保护研究所、林产工业研究所、科技信息研究所、昆明树木园。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划开局之年，林科院将坚持稳中求进工作总基调，紧密围绕国家及云南省重大战略需求，以推动林草科技高质量发展为核心，全面提升科技创新能力。重点推进以下工作：
1.强化党建引领，推动深度融合。深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会精神，完善党委理论学习中心组学习等制度；促进党建与科研、管理、科技成果转化深度融合，加强基层党组织建设，提升督查督办质效，提振干部担当精神；推进党纪学习教育常态化长效化，加强廉洁文化建设，严格落实意识形态工作责任制。
2.聚焦人才建设，激发队伍活力。针对关键领域和紧缺专业制定专项引才计划，精准引进高层次人才和青年骨干；完善“能力+贡献”导向的多元化激励机制，推行青年人才分层分类培养；依托国家级平台搭建人才成长舞台，通过项目支持、培训交流提升人才专业素养和创新能力。
3.强化科研攻关，提升创新效能。系统总结“十四五”成效，科学编制及发布“十五五”发展规划，优化资源配置，布局重大科技项目；聚焦森林质量提升、林草灾害防控、木本油料全产业链、干热河谷生态修复等关键技术，组织跨学科协同攻关，力争产出一批标志性成果；优化科研管理流程，加强项目全过程管理和质量控制，提升科研创新保障能力。
4.深化成果转化，拓展科技服务。完善科技成果转化制度，探索技术转让、入股、合作开发等多形式转化模式，加强与企业、市场对接，加速成果产业化；统筹“三区”人才、科技特派团等力量，深入基层开展技术服务和培训，推广实用技术，助力乡村振兴和林草产业发展；深化与企业、高校、科研机构合作，构建“政产学研用”协同创新体系，联合开展技术研发和成果转化。
5.优化平台建设，强化支撑保障。制定科研平台开放共享管理办法，推进昆明树木园、深纹核桃国家种质资源库、木材工业研究所云南分所等平台建设，提升资源整合与共享水平；推进昆明树木园二期建设可研与规划，提升重点实验室、科研基地基础设施水平，规范非驻昆单位国资管理；依托林草科技数字化平台，引入AI大模型等先进技术，提升科研管理、资源监测、成果推广的数字化水平。
6.拓展交流合作，提升品牌影响力。持续推进中柬竹资源国际研发中心、澜湄六国亚洲象保护平台等合作项目，拓展与东盟国家及发达国家的科研交流；加强与国内科研机构、高校协作，实现资源共享、优势互补；开展多样化科普活动，完善科普平台，提升公众生态保护意识和科学素养。
7.筑牢安全防线，保障平稳发展。严格落实安全生产主体责任，常态化开展安全隐患排查整治，加强危化品、实验室、科研基地等重点领域安全管理；持续加强安防技改和网络安全建设，完善安全防控体系，确保人员、设施、数据安全。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制241人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制241人。在职实有216人，其中：财政全额保障216人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员157人，其中：离休0人，退休157人。
车辆编制8辆，实有车辆6辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年单位财务总收入139,140,540.92元，其中：一般公共预算79,699,440.92元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入59,041,100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入400,000.00元。
与上年对比财务总收入增加26,373,700.38元，增长23.39%。主要原因分析：一是我院2026年新增多笔专项项目资金，主要包括“云南主要工业用材林树种木材加工性能评价及高值化运用示范资金”“省级食品安全监管补助资金专项经费”及“人才发展专项资金”等；二是部分科研项目按进度需跨年度执行，未使用完毕的资金结转至2026年继续使用，确保项目持续推进；三是我院积极拓展科研项目来源，加大向科技部、省外高校等单位的项目争取力度，预计将承担包括“揭榜挂帅”项目在内的多项科技计划项目；四是我院持续推进科技成果转移转化，承接更多林业科技咨询、科技成果推广应用等项目。
（二）财政拨款收入情况
2026年单位财政拨款收入79,699,440.92元，其中：本年收入57,808,704.71元，上年结转收入21,890,736.21元。本年收入中，一般公共预算财政拨款57,808,704.71元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加13,676,400.38元，增长20.71%，主要原因分析：一是我院2026年新增多笔专项项目资金，主要包括“云南主要工业用材林树种木材加工性能评价及高值化运用示范资金”“省级食品安全监管补助资金专项经费”及“人才发展专项资金”等；二是上年结转增加，主要因部分科研项目按进度需跨年度执行，未使用完毕的资金结转至2026年继续使用，确保项目持续推进。
四、预算单位支出情况
2026年单位预算总支出139,140,540.92元。财政拨款安排支出79,699,440.92元，其中：基本支出49,062,704.71元，与上年对比增加3,346,920.20元，增长7.32%，主要原因分析：为适应事业发展需要，建强人才队伍，我院于2025年新进人员11人、调入2人，相应人员经费及公用经费支出有所增加。项目支出30,636,736.21元，与上年对比增加10,329,480.18元，增长50.87%，主要原因分析：一是我院2026年新增多笔专项项目资金，主要包括“云南主要工业用材林树种木材加工性能评价及高值化运用示范资金”“省级食品安全监管补助资金专项经费”及“人才发展专项资金”等；二是部分科技计划项目资金由2025年结转至2026年继续使用，主要为“2025年第一批重点研发计划（农业领域）专项资金”及“2025年第三批重点研发（农业领域）专项资金”等，相应推动2026年项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-市场监督管理事务-食品安全监管550,247.43元，主要用于云南省重要食用林产品质量安全监测专项资金支出。
科学技术支出-基础研究-实验室及相关设施9,420,000.00元，主要用于云南珍稀濒特森林植物保护和繁育国家林业和草原局重点实验室建设项目拟购置实验仪器设备专项项目支出。
科学技术支出-基础研究-专项基础科研130,880.60元，主要用于基础研究计划专项资金支出。
科学技术支出-基础研究-科技人才队伍建设2,634,586.47元，主要用于产业创新人才项目支持、高层次科技人才培养引进、银龄工程师补助和省发展和改革委员会牵头人才发展专项项目支出。
科学技术支出-应用研究-机构运行35,326,742.80元，主要用于在职人员工资及其他人员经费支出、维持机构运行的基本开支。
科学技术支出-技术研究与开发-科技成果转化与扩散90,000.00元，主要用于林业科技成果转化专项支出。
科学技术支出-科技条件与服务-科技条件专项1,831,453.49元，主要用于科技创新基地建设和中央引导地方科技发展专项支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划5,941,626.09元，主要用于重点研发（农业领域）和科技合作专项支出。
社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-政府特殊津贴20,000.00元，主要用于专业技术人才专项培养奖励和管理专项支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休84,780.00元，主要用于离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4,794,082.61元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出236,694.68元，主要用于在职人员失业保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2,996,301.63元，主要用于在职人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,889,771.31元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出152,743.50元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。
节能环保支出-自然生态保护-生物及物种资源保护330,763.86元，主要用于云南省暖地杓兰等10种兰科植物监测资金项目支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源培育3,187,064.61元，主要用于林草科技创新和能力提升补助项目支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化2,061,684.82元，主要用于核桃疏密降冠促丰技术推广示范、天麻林下仿野生种植关键技术研发、4种禾本科优良草种繁育及应用示范、水代生态制取核桃油新工艺新装备示范与推广和秃杉良种与大径材林高效培育技术示范等项目支出。
农林水支出-林业和草原-森林资源管理200,000.00元，主要用于云南古树名木抢救技术指南及案例分析项目支出。
农林水支出-林业和草原-动植物保护1,358,691.56元，主要用于红河橙等4种极小种群野生植物监测与就地保护、麻栗坡兜兰等14个极小种群物种的人工扩繁和迁地保护、云南省极小种群植物“十四五”保护成效调查评价及数据库维护和全球生物多样性框架基金（GBFF）项目前期管理专项项目支出。
农林水支出-林业和草原-湿地保护11,965.76元，主要用于湿地生态保护修复、提升生态功能及维护生物多样性项目支出。
农林水支出-林业和草原-信息管理3,835.00元，主要用于省林草局下属单位省林科院信创项目支出。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾477,073.26元，主要用于云南省陆生野生动物疫源疫病监测及预警和森林防火专项经费昆明树木园补助项目支出。
农林水支出-林业和草原-草原管理162,005.02元，主要用于云南省草品种审定和迪庆州德钦县南姐洛区域高山草甸踩踏区域植被修复区监测与维护项目支出。
农林水支出-林业和草原-行业业务管理2,224,858.24元，主要用于退耕还林生态效益监测和省级食用林产品质量安全监测项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3,581,588.18元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原科学院（本级）无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原科学院（本级）无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原科学院（本级）无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目48个，采购预算总额4,621,359.96元，其中：政府采购货物预算1,145,200.00元、政府采购服务预算3,476,159.96元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计149,725.15元，较上年增加21,500.00元，增长16.77%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原科学院（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原科学院（本级）2026年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原科学院（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为134,725.15元，较上年增加21,500.00元，增长18.99%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费134,725.15元，较上年增加21,500.00元，增长18.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。
增减变化原因：2024年12月经机关事务管理局批准（云管函〔2024〕225号），我院新增配备公务用车一辆，2025年部门预算中不包含该新增车辆运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
围绕省林草局和省科技厅2026年度重点工作，结合《云南省林业和草原科学院“十五五”发展规划》确定的重点目标，以林草重点成果转化和服务社会为主线，推动技术应用。
（一）云南省林业和草原科学院事业收入项目专项资金
围绕林草技术创新、成果转化、服务社会重点工作，不断夯实科技创新的基础，提升创新、服务社会的能力和质量，2026年主要绩效目标为：重点围绕经济林、用材林等树种开展资源收集、良种、技术研发应用和示范、产品加工以及病虫害绿色防控技术示范、技术指导等，知识产权授权数10项；建立示范基地面积200亩以上，选育优良品种5个；收集种质资源10份；带动企业吸纳就业人数50人以上，促进社会就业；围绕主要造林树种、经济林栽培技术开展技术培训，选派技术人员服务州市进行技术培训及咨询2000余人次，加强科技成果转化示范，带动示范林增产提高5%，以科技支撑巩固拓展脱贫攻坚成果、助力乡村振兴。
（二）林草科技创新和能力提升补助资金
为提升云南省林业生产指导水平与林产品质量，需通过项目实施开展食用林产品质量安全及产地环境风险监测、核桃定点测产以及坚果与竹产业调查研究。同时，支持4个生态定位站进行长期连续观测，系统收集、保存并定期提供数据信息，对重要生态系统实施监测与研究，强化管理和监测工作，为全省林草生态功能效益监测提供数据支撑与技术服务。为有效降低野生动物疫病传播风险，保障野生动物资源与公共卫生安全，需通过主动监测与风险分析，全面掌握云南省陆生野生动物疫源疫病的流行趋势及风险水平。此外，完成编制《云南古树名木抢救保护技术指南》与《云南古树名木抢救典型案例分析宣传册》各1册，系统总结全省古树名木保护的实践经验与教训，形成可推广的统一技术标准和操作流程，以提升基层工作者与公众的认知水平及实操能力，推动保护工作规范化、科学化开展。为丰富农村文化生活、提高农民科学素质并支持乡村振兴，应组织参与科技活动周活动，开展现场培训、技术讲解及林草重点领域科技成果实物展示，将最新林草科技成果和技术推广至农村一线。同时，建设云南省林草系统科普体系，提升全省林草系统对科普工作的参与度，全面提高林草机构科普作品质量与人员专业水平。昆明树木园管护经费需重点用于林木资源收集、异地保护、育种研究及科普教育等工作。林草科技支撑创新资金则聚焦林草种业创新、资源培育、高效利用及珍稀濒危动植物保护领域，深入开展木本油料、工业用材林、珍稀濒特植物种质资源的收集保存、挖掘利用与模式探索研究，为云南省特色资源植物的高质量可持续发展奠定坚实种质基础，丰富林下种植模式，全面增强科技对林草产业高质量发展的支撑能力。
（三）省级食品安全监管补助资金专项经费
开展2500批次的食用林产品及产地土壤监测任务。监测区域覆盖全省16个州（市），监测种类覆盖重要食用林产品。2026年计划监测食用林产品2000批次，产地土壤500批次，包括核桃、澳洲坚果、板栗、花椒、八角、油橄榄、油茶籽、竹笋、香椿、楤木、滇重楼、滇黄精、食用菌等13类食用林产品以及食用菌、竹笋、滇黄精、滇重楼对应的产地环境土壤；对相关州（市）、县（市、区）样品采集人员进行技术培训，并指导各监测产地样品采集和样品运输工作；提交2026年云南省食用林产品质量安全监测报告。
（四）云南省极小种群植物“十四五”保护成效调查评价及数据库维护资金
本项目对《云南省极小种群野生植物保护名录》《国家重点保护野生植物名录》“双重”规划涉及的137个濒危植物物种在云南的拯救保护成效及进展情况进行汇总和评估，分析存在的主要问题和风险挑战，提出推进规划实施的对策或改进建议，涉及的具体指标为：提交《“十四五”期间云南省极小种群野生植物拯救保护进展及其成效评估报告》1个，评估物种数量≥137个，评估报告通过专家评审≥95%；数据有效性≥90%，项目实施获得可持续影响效果显著；主管部门满意度≥90。
（五）云南主要工业用材林树种木材加工性能评价及高值化运用示范资金
一是完成云南主要工业用材林树种云南松等林木资源的立木质量检测。完成云南松等木材基础材性的实验室精准测定。完成云南松等木材加工性能的实验室测试分析。二是完成云南松的纤维饱和点等基础材性评估，完成云南松的天然耐腐性等级评估。完成云南松锯材优化干燥工艺；并筛选出三唑防腐剂基础配方。三是云南松胶合木层板试材采集及其无损力学性能参数获取。云南松胶合木层板强度等级快速无损筛分方法。云南松胶合木层板组坯胶合工艺。高强度云南松胶合木新产品。
（六）其他综合科技支撑与服务项目资金
一是在收集保存特色优良种质资源的基础上，开展林草优异种质资源鉴定分析和挖掘，收集木本蔬菜、乡土草种、木本油料等种质资源60份，选育5个优良品种。二是突破核桃等木本油料、思茅松等工业原料林的栽培技术优化及资源高效利用、病虫害防治、核桃采摘、剥壳与去包衣新装备示范等领域的关键技术研发3—5项，推广示范800亩。三是坚持生态优先、绿色发展，通过生态定位站的长期观测，对重要生态系统和区域内的生物多样性进行监测，精准监测和科学防控陆生野生动物疫源疫病，为生态功能的评估，治理以及对功能区划配置与调控，提供数据支持和决策咨询，提交各类咨询调研报告7份。对云南珍稀濒危、国家重点保护和极小种群野生植物的科学、精准拯救保护及可持续利用，收集珍稀濒特野生植物物种资源20份。四是科技成果转化与推广，推广转化科技成果4项以上，统筹“三区”人才、科技特派团、特派员、特派队以及研究团队优势，组织林农技术培训2000余人次，进一步加强对林农和企业的科技服务。五是完善科普服务体系，加强科普信息化建设，研发生态保护科普课程和科普读物，编制古树名木保护技术指南与案例宣传册各1册，组织科技活动周和科技三下乡活动各1次，加强昆明树木园管理，提升科普教育水平，组织完成科普活动110人次以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.生态修复：生态修复是指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌。
4.科技成果转化，是指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。具体包括：专利成果、技术标准、良种、新品种、科学技术成果、林木种苗等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院（本级）2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因为：我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院（本级）2026年一般公共预算委托业务费安排2,461,547.05元，与上年对比减少892,520.00元，降低27.34%。主要原因分析：我院严格落实过紧日子要求，加强内部管理和财务核算，压减一般性支出，遵循“先有预算、后有委托，可由单位自行完成的事项坚决不安排委托预算”的原则，严控委托事项和经费规模。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业和草原科学院资产总额179,624,913.02元，其中，流动资产43,579,012.76元，固定资产123,704,747.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,778,294.53元，无形资产2,562,858.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少11,495,281.08元，其中固定资产减少10,382,308.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。