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云南省林业和草原科学院热带林业研究所2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原科学院热带林业研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原科学院热带林业研究所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
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云南省林业和草原科学院热带林业研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业和草原科学院热带林业研究所始建于1960年12月，隶属于云南省林业和草原科学院，位于西双版纳州景洪市普文镇。单位主要负责开展热带林业科学研究，促进热区林业产业发展和生态保护；开展热带林木种质资源收集、引种、驯化；承担辖区森林资源保护等相关工作，加速热区林业成果示范推广应用，负责开展热区相关技术服务、科普教育、咨询与培训等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、科研管理科、产业办。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年度云南省林业和草原科学院热带林业研究所重点工作：
一是科研项目规划与创新。单位持续加强对在研项目的实施，积极推进，整合一切力量，确保高质量完成在研项目。聚焦国家重大战略需求及林业发展热点，精心策划新项目的申报，开展前瞻性、原创性科研项目，争取更多的科研项目落地我单位，为林业可持续发展提供理论支持。同时推进科技成果转化，加强与林业企业、地方政府合作，建立产学研用协同创新机制，推动优良种苗繁育、栽培等技术服务成果转化，促进林业产业升级。力争在科研项目、成果产出与社会服务等方面实现全面提升，计划新增科研项目2—3项，其中国家级或省部级重点项目1—2项，年度到位科研经费突破500万元。发表学术论文3—5篇，力争完成林木良种审定、发明专利或技术标准等4—5项。完成2—3项成熟技术的转化应用，技术合同到账金额达到100万元以上。
二是加强人才队伍建设。稳定并优化人才队伍结构，为重点学科方向引进或培育骨干人才1—2名，鼓励科研人员参加学术交流、培训深造，提升专业素养和创新能力。加强团队建设，培育创新文化，营造良好的科研氛围；打破学科壁垒，组建跨学科团队，开展协同攻关，提升科研效率和质量。
三是科研平台与基础设施建设。加强基础设施和科研平台的建设工作，对现有实验室、试验基地等科研平台进行优化升级，更新仪器设备，完善基础设施，提高平台运行效率和服务水平。如在苗木繁育基地方面加大设备投入，引进先进的制种设备、种苗培育设备、苗木病虫害检测设备等；在完善基础设施方面将持续推进招待所、食堂，职工宿舍楼的修缮和提升改造工作。
四是强化森林资源管理。加强森林能涵养水源，减少水土流失，高度重视工作，不断在组织上加强领导，在工作中超前谋划和安排，确保对森林资源和森林防、灭火工作的有效管控，促进森林资源可持续发展，在原有森林资源管理和防火措施上，改革创新，精益求精，继续保持森林无火灾、无盗伐、无侵占林地的良好防控工作记录。同时加强对周边农户侵占、环割林木、蚕食单位林地的清理和整治工作，采取喷除草剂、拔除等方式清理种植在红线保护范围内的作物等。建立1套监测体系，包括在辖区的通量观测塔上安装“森林眼”1套，在各个主要通道入口及关键点安装摄像头20套，建立森林资源监测管护体系。
五是进一步加强成果转化工作。持续充分利用建设成果转化基地和院里出台的成果转化管理办法和机制，以热区珍贵用材树种、热区生态修复树种、特色经济林树种、热区极小种群树种和木本森林蔬菜等为主要抓手，加大科技成果的转化力度，推动林业科研成果转化为实际生产力，狠抓实干，力争取得突破性进展，增强单位综合实力。
六是持续推进科普与社会服务工作。主要围绕热带树木园和热区特色经济林示范基地向社会各个群体宣讲林业相关知识，展示热林所科研成效，展示林业研究的新技术、新成果，吸引企业和相关机构关注，将林业科研成果更快地转化为实际生产力，推动林业产业的发展。2026年将继续组织林业科普宣传活动，提高公众对林业的认识与保护意识。
七是强化安全生产。在管辖区内有大量的野生动物活动，如野象、野猪、蛇等，工作实施的项目较多，大量的科技和管护人员在所里工作，有较大的安全隐患。单位将更加重视安全生产工作，做好宣传教育；加强科研基地、实验室和生产区等场所安全管理，确保科研工作人员人身安全和科研设施设备正常运行；建立安全生产责任制，及时排除安全隐患，降低安全事故的发生几率，针对发现的安全隐患要及时整改，把安全隐患消灭在萌芽状态，为生态林业发展提供良好的发展环境。
八是扩大对外沟通和交流。面对此发展态势，单位将大力做好宣传，努力拓展与外界的交流和沟通，包括与国内高校、其他科研机构开展合作研究项目、共享资源；参与国际林业科研合作与学术交流活动，引进先进理念与技术。通过这些方式，学习别人的长处，吸收他人的优点，同时也将自己推向外界，扩大影响力和知名度，达到多方共赢、共同进步、稳步发展的效果。
九是努力做好乡村振兴工作。乡村振兴工作是需要不间断地持续推进，我们将继续认真落实上级的决策部署，尽全力做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作能圆满完成。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入7,083,241.53元，其中：一般公共预算3,828,241.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入3,255,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比部门财务总收入增加1,033,207.23元，增长17.08%，主要原因分析：与上年相比新增财政项目2个、新增加职工2名，故部门财务总收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入3,828,241.53元，其中：本年收入3,828,241.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,828,241.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比部门财政拨款收入增加1,098,707.23元，增长40.25%。主要原因分析：与上年相比新增财政项目2个，新增加职工2名故部门财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出7,083,241.53元。财政拨款安排支出3,828,241.53元，其中：基本支出3,328,241.53元，与上年对比增加598,707.23元，增长21.93%，主要原因分析：与上年相比新增加职工2名及薪级工资增加，相应的人员工资及社保缴费增加，故基本支出较上年增加；项目支出500,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：与上年相比年初新增2个财政项目，共计500,000.00元，均纳入年初预算，故项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-机构运行2,379,643.46元，主要用于单位在职职工工资、其他人员经费支出及维持机构运行的公用开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休12,420.00元，主要用于单位离退休人员离退休费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出315,419.50元，主要用于缴纳单位在职职工基本养老保险费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16,221.01元，主要用于缴纳单位在职职工失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗206,994.04元，主要用于缴纳单位在职职工基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助155,520.16元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14,406.00元，主要用于缴纳单位在职职工其他医疗保险。
农林水支出-林业和草原-动植物保护400,000.00元，主要用于无柄醉鱼草等3种极小种群野生植物苗木繁育技术与迁地保护研究项目开展无柄醉鱼草、贡山波罗蜜、长蕊木兰三种极小种群野生植物苗木繁育技术研究，迁地定植滇南植物专类园内保护种群苗木450株，专类园内道路维修扩建等工作开支。
农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾100,000.00元，主要用于森林防火专项经费普文林场补助资金项目开展防火带清理、防火设备维护、防火标牌制作等2026年度护林防火有关工作开支。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金227,617.36元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原科学院热带林业研究所2026年预算不涉及与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原科学院热带林业研究所2026年预算不涉及按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原科学院热带林业研究所2026年预算不涉及经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额184,000.00元，其中：政府采购货物预算184,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）云南热区林业科技平台提升与林业科技服务项目补助资金
2026年预算绩效目标为：1.制定项目实施方案，组建技术服务团队，培训人员50人，完成热带树木园和特色经济林基地的割灌除草及易燃物清理各1次；2.完成50万株优质苗木培育，及5个林木种质资源的收集保存，实现科技成果转化收入不低于500,000.00元；3.开展技术服务2次以上，选派科技服务人员服务企业1家，建成100亩林业科技示范基地以及200亩茶园地套种牛油果高效栽培示范基地；4.选育申报良种2个，建成种质资源圃面积100亩。
（二）普文试验林场国家珍贵树种良种基地林木良种繁育补助资金
2026年预算绩效目标为：开展现有项目1630亩良种基地抚育管理，采集思茅松、铁刀木、羯布罗香等林木良种1000千克，培育林木良种苗100万株；开展人工控制授粉杂交组合100个；营建思茅松子代测定林50亩。
（三）无柄醉鱼草等3种极小种群野生植物苗木繁育技术与迁地保护研究项目补助资金
2026年预算绩效目标为：开展无柄醉鱼草、贡山菠萝蜜和长蕊木兰的苗木繁育工作，繁育无柄醉鱼草苗木500株、贡山菠萝蜜苗木1500株、长蕊木兰苗木1000株；在滇南极小种群野生植物专类园内构建3种极小种群野生植物的迁地保护种群，迁地保护无柄醉鱼草50株、贡山菠萝蜜200株、长蕊木兰200株；对现有专类园石板道路进行维修，新建扩建1000米石板道路。
（四）森林防火专项经费普文林场补助资金
2026年预算绩效目标为：开展防火隔离带清理及修复500亩；割草机、灭火器、油锯等机器设备维修维护100台/套；防火宣传标语、标牌制作100份。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出外发生的各项支出。
3.经济林：指以生产果品、食用油料、饮料、调料、工业原料和药材等为主要目的的林木，是森林资源的重要组成部分。
4.科技成果转化：指为提高生产力水平而对科学研究与技术开发所产生的具有实用价值的科技成果所进行的后续试验、开发、应用、推广直至形成新产品、新工艺、新材料，发展新产业等活动。
5.极小种群：指种群数量少、生境狭窄、受人类干扰严重、随时面临灭绝危险的物种。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门2026年一般公共预算委托业务费安排32,000.00元，与上年对比增加32,000.00元，增长100.00%，主要原因分析：本年年初新增无柄醉鱼草等3种极小种群野生植物苗木繁育技术与迁地保护研究项目，增加用于物种监测、DNA提取和测试费用预算支出-委托业务费3,200.00元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业和草原科学院热带林业研究所部门资产总额7,281,068.94元，其中，流动资产4,204,081.71元，固定资产3,076,986.23元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加482,720.09元，其中流动资产增加614,867.07元，固定资产减少132,146.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。