附件1
云南省林业和草原科学院油茶研究所2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原科学院油茶研究所2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原科学院油茶研究所2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业和草原科学院油茶研究所主要开展油茶、蒜头果育种和高效栽培技术研究、石漠化地区生态监测预警、生态修复及生态经济协调发展研究等工作，重点解决油茶、蒜头果产业发展的基础和关键技术，实现油茶、蒜头果良种良法栽培，最大限度提高油茶、蒜头果的栽培效益，为山区群众发展特色产业提供科技支撑。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、科研管理科、科技成果转化科、财务科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.党建工作方面：继续坚持以党的创新理论为指导，进一步巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，持续做好问题台账并及时整改，不断推动作风建设走深走实，切实提升党组织的凝聚力和战斗力，以高质量党建引领各项事业稳步发展。
2.项目管理方面：继续全力推进6个在研项目顺利实施，确保发挥示范效应并通过验收；积极跟进2项重点研发项目申报工作，结合科研前沿动态，立足产业发展现状，延伸研发项目的类型，将项目和员工专业优势相结合。
3.科研攻关方面：聚焦油茶、蒜头果良种选育，做好苗木生产工作，重点突破油茶杂交选育，同时开展蒜头果良种选育与应用，运用嫁接换冠技术缩短挂果周期3年左右，编制育苗种植规程。其中，油茶产业研究主要围绕云南高原山地油茶授粉配置、低产林改造技术体系构建及促花保果剂研发等方面开展工作。
4.平台建设方面：做好科研平台维护，持续推进云南广南石漠生态系统定位观测研究站建设，提高观测站科研成果产出。
5.对外合作交流方面：继续加强对外合作交流，结合有关部门工作交叉点，积极推进成果转化工作，为油茶所发展铺垫好外部发展基础，为研究所发展创造良好外部环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入3,874,953.00元，其中：一般公共预算2,170,153.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入1,704,800.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加443,071.71元，增长12.91%，主要原因分析：有新进人员，且本年横向项目增多，故财务总收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入2,170,153.00元，其中：本年收入2,050,765.30元，上年结转收入119,387.70元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,050,765.30元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入增加367,071.71元，增长20.36%，主要原因分析：有新进人员，相应人员经费和公用经费增加，故财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出3,874,953.00元。财政拨款安排支出2,170,153.00元，其中：基本支出2,050,765.30元，与上年对比增加442,286.33元，增长27.49%，主要原因分析：有新进人员，相应人员经费和公用经费增加，故基本支出增加；项目支出119,387.70元，与上年对比减少75,214.62元，降低38.65%，主要原因分析：本年财政拨款项目减少，且以前年度项目开始结题验收，故项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
科学技术支出-应用研究-机构运行1,560,746.31元，主要用于在职人员工资及其他人员经费支出、维持机构运行的公用开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,620.00元，主要用于离退休人员离退休费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出203,425.66元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出10,427.61元，主要用于在职人员失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗96,627.19元，主要用于缴纳在职人员医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29,082.42元，主要用于缴纳在职人员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,552.00元，主要用于缴纳在职人员其他医疗支出。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化119,387.70元，主要用于油茶提质增效技术研究。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金142,284.11元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
云南省林业和草原科学院油茶研究所无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
云南省林业和草原科学院油茶研究所无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
云南省林业和草原科学院油茶研究所无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额14,000.00元，其中：政府采购货物预算14,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
高原特色林产业研究及技术服务项目绩效目标：油茶研究所将紧紧围绕油茶苗木培育和基地建设，八角种质资源的挖掘，开展八角种质创制、研究新的优良八角品种，八角高效繁殖技术和病虫害防治技术等研究工作，实现油茶良种良法栽培和八角的种质资源创制，为山区群众发展产业脱贫提供科技支撑。收集省内油茶种质资源100份，完成30亩油茶种质资源圃抚育管理工作，辅助完成油茶所年度内油茶苗木选育、杂交等相关工作；收集八角种质资源50份，初步调查八角病虫害发生情况。强化林业科技创新和技术成果转化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.生态修复：生态修复是指对生态系统停止人为干扰，以减轻负荷压力，依靠生态系统的自我调节能力与自组织能力使其向有序的方向进行演化，或者利用生态系统的这种自我恢复能力，辅以人工措施，使遭到破坏的生态系统逐步恢复或使生态系统向良性循环方向发展；主要指致力于那些在自然突变和人类活动影响下受到破坏的自然生态系统的恢复与重建工作，恢复生态系统原本的面貌。
2.生物多样性：是生物（动物、植物、微生物）与环境形成的生态复合体以及与此相关的各种生态过程的总和，包括生态系统、物种和基因三个层次。生物多样性是人类赖以生存的条件，是经济社会可持续发展的基础，是生态安全和粮食安全的保障。
3.木本油料：可供榨油的木本植物的果实或种子的总称。一般为多年生木本植物的籽实。产量高，收益期长，不占耕地，抗灾能力强，管理简便等特点。大力发展木本油料，不仅可增产油脂，还可利用树木防风固沙，保持水土，有利于农业生产和山区经济的发展。
4.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：云南省林业和草原科学院油茶研究所为事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原科学院油茶研究所部门2026年一般公共预算委托业务费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：本年无新增一般公共预算项目，故不安排一般公共预算委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业和草原科学院油茶研究所部门资产总额8,757,920.82元，其中，流动资产90,821.82元，固定资产8,667,099.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少799,252.38元，其中固定资产减少352,225.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。