附件1
云南省林业和草原技术推广总站2026年预算公开目录
第一部分 云南省林业和草原技术推广总站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省林业和草原技术推广总站2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省林业和草原技术推广总站2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省林业技术推广总站是1997年12月按照云南省编委云编〔1997〕64号、云南省人民政府云政复〔1996〕114号文件批准成立的正处级单位，事业单位分类改革时划分为正处级公益一类事业单位。负责指导全省林业和草原科技推广、开发工作；组织林业和草原重点科技推广项目的实施；负责林业和草原科技成果转化，承担国内外林业新品种、新技术的引进、示范、推广工作；承担林业和草原实用技术培训与技术服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、财务科、项目管理科、信息培训科和推广示范科。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.组织开展正在实施的推广项目、林草联合专项、机械一体化建设项目的现场指导和服务。
2.组织开展2026年林草科技“三下乡”暨定点帮扶林草实用技术培训1—2期。
3.全省征集评选林草科技创新与推广应用方面的专家50名，组建云南林草科技推广专家库。
4.配合开展林草科技推广示范项目、林草联合专项的申报、评审和入库工作。
5.组织开展2026年到期项目的验收。
6.在全省林下经济成果征集的基础上，组织遴选一批管用好用的林下经济发展实用技术，为林下经济高质量发展做好技术储备。
7.在全省范围内组织遴选林草科技推广示范基地，树立典型20个以上。
8.组织遴选发布应用前景广阔、技术成熟实用、可操作性强、效果明显、适宜省内推广应用的主推实用技术10项以上。
9.组建由科研人员、推广骨干、乡土专家等组成的复合培训专家团队。
10.全年举办省级林草科技实用技术培训6期600人次以上，带动全省各级开展实用技术实操培训。
11.组织编印林下经济、木本油料及特色经济林等实用技术手册8种8万册以上，分发全省使用。
12.在局门户网站、“森林云南”微信公众号等宣传报道30次以上。
13.全年实地开展技术指导和咨询服务20次以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,528,966.01元，其中：一般公共预算4,528,966.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加125,077.66元，增长2.84%，其中：一般公共预算增加125,077.66元。主要原因分析：林草科技技能提升培训项目在延续上年的工作外，省级培训增加2期、云南省林草科技推广5个典型示范基地遴选。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,528,966.01元，其中：本年收入4,524,035.44元，上年结转收入4,930.57元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,524,035.44元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加125,077.66元，增长2.84%，主要原因分析：林草科技技能提升培训项目在延续上年的工作外，新增省级培训2期、云南省林草科技推广20个典型示范基地遴选，出版专著《云南省林草实用技术（二）》等工作。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出4,528,966.01元。财政拨款安排支出4,528,966.01元，其中：基本支出3,213,405.44元，与上年对比增加162,880.33元，增长5.34%，主要原因分析：人员变动导致基本支出增加；项目支出1,315,560.57元，与上年对比减少37,802.67元，下降2.79%，主要原因分析：2024年第三批重点研发（农业领域）专项资金、澳洲坚果水肥一体化提质增效技术推广示范项目、澳洲坚果提质增效技术示范推广项目完成，结转结余减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休4,320.00元，主要用于退休公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出312,133.75元，主要用于缴纳单位部分职工养老保险金。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出15,319.80元，主要用于缴纳职工失业、工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗195,083.60元，主要用于缴纳职工医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101,164.25元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,418.50元，主要用于缴纳大病医疗保险。
农林水支出-林业和草原-事业机构2,327,286.77元，主要用于单位人员和公用经费。
农林水支出-林业和草原-技术推广与转化1,315,560.57元，主要用于林草科技技能提升培训项目、银龄工程师补助资金等项目支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金248,678.77元，主要用于缴纳单位部分职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2026年预算不涉及省对下转移支付经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算总额174,460.00元，其中：政府采购货物预算174,460.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省林业和草原技术推广总站部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,880.00元，较上年减少3120.00元，下降5.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省林业和草原技术推广总站部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省林业和草原技术推广总站部门2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年减少2500.00元，下降62.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：云南省林业和草原技术推广总站认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省林业和草原技术推广总站部门2026年公务用车购置及运行维护费为49,380.00元，较上年减少620.00元，下降1.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费49,380.00元，较上年减少620.00元，下降1.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：云南省林业和草原技术推广总站认真贯彻落实省委、省政府过紧日子二十条措施，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，强化公务用车管理，严格控制和降低行政运行成本，压缩节约公务用车购置及运行维护费支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年项目林草科技技能提升培训补助经费项目预算绩效目标：
1.开展核桃、澳洲坚果、花椒等木本油料提质增效技术和丰产栽培技术培训。针对林下产业，按照产业发展区域布局，结合巩固拓展脱贫攻坚成果，开展相关林药、林菌、林菜技术培训。培训8期以上；
2.根据各地科技推广需要，开展订单式服务及基层科技服务，送实用技术到一线，2026年组织开展10次林草实用技术指导和服务等，帮助解决实际问题，提升基层技术能力，服务对象满意度达90%以上；
3.编印林草实用技术手册10个10万册以上，组织全省林草主推实用技术、典型示范基地的遴选等工作；
4.完成项目验收人员培训，完成2025年度全省到期林草科技推广项目及坚果初加工机械一体化生产线建设项目的验收，项目验收合格率达90%以上；
5.完成林草科技成果和项目入库、项目立项、项目实施方案及合同等评审及审查工作。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级；
2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级；
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算；
4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。内容包括人员经费和日常公用经费两部分；
5.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原技术推广总站部门2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0%，主要原因分析：我单位属于事业单位，不涉及机关运行经费支出。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南省林业和草原技术推广总站部门2026年一般公共预算委托业务费安排100,000.00元，与上年对比减少155,000.00元，减少60.78%，主要原因分析：2026年委托业务费主要用于林草科技技能提升培训补助项目中实用技术手册印刷费，以及申请专利、专利维护、论文发表等知识产权费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南省林业和草原技术推广总站部门资产总额123,601.08元，其中，流动资产24,184.68元，固定资产99,416.40元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少78,866.00元，其中固定资产减少24,908.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。